2015年度综合经营计划..docVIP

附件1: 2015年度综合经营计划 目 录 一、2015年工作思路 2 三、产品销售计划 2 四、产品产量计划 3 五、成本费用计划 4 六、劳资指标计划 7 七、节能、减排计划 8 八、安全生产计划 9 九、质量工作计划 9 十、新制工装、模具计划 10 十一、KZ70型漏斗车物资消耗计划 12 十二、职工培训计划 12 十三、各子公司质量工作计划 12 十四、固定资产更新改造投资计划 12 十五、动能费考核指标及能源消耗定额计划 12 十六、设备、土建大维修费用计划 12  一、2015年工作思路 2015年定为公司的“突破年”， 工作思路是：以党的十八大精神为指引，按照集团公司战略部署，坚持改革创新，夯实基础管理，推进产品研发，强化市场营销，提升发展质量，实现经营发展新突破，为打造百亿级企业奠定坚实基础。 二、2015年主要目标值 实现销售收入50亿元，实现净利润1.2亿元。 三、产品销售计划 序号 目标名称 单 位 年目标值 1季度 2季度 3季度 4季度 T1 T2 1 货车整车及配件 万元 160000 180000 5000 10000 50000 95000 2 风电机组 万元 120000 146000 0 45949 35875 40656 3 钢构产品 万元 77000 80000 8000 23500 2320