《2014年度责任目标考核评分表》.docVIP

2014年度责任目标考核评分表 单位：（盖章） 得分： 序号 考核项目 考核内容 分数 评 分 标 准 自查评分依据简介 得分 总分 1 社会治安 综合治理 （50分） 领导重视 10 1、领导机构5分，无组织机构扣3分，无专人负责扣2分； 2、责任制落实5分，每季度召开一次专题会议，少一次扣1分,年初未签订责任书扣5分。 制度健全 落实防范措施 15 1、制度与措施3分，未建立健全各项管理制度扣0.5分，直至本项目分扣完； 2、重点部位管理3分，无门卫值班制度、未对重点要害部门加强管理，加固防范装置、重点要害部位无专人管理、无防范措施的，一次扣0.5分，直至本项目分扣完； 3、消防管理制度3分，制度不健全、消防设备不完备一次扣0.5分，直至本项目分扣完； 4、房屋出租管理3分，住宅区无专人看护、未实行封闭式管理、对房屋出租和暂住人口未实行管理签订治安合同书，并进行等级造册的，一次扣0.5分，直至本项目分扣完； 5、安全检查3分，不定期进行单位内部治安防范自查，发现事故隐患不及时整改扣0.5分。发生刑事治安案件和火灾事故扣3分。 开展宣传教育 增强防范意识 10 1、法制宣传教育4分，一年至少进行2次法制教育宣传，未进行法制宣传教育一次扣2分，直至本项目分扣完； 2、杜绝“黄、赌、毒”3分，单位内部出现一次“黄、赌、毒”现象扣3分，直至本项目分扣完； 3、民事调解3分，民事调解不积极，致使矛盾激化一次扣1分，直至本项目分扣完。 加强基础工作 规范综合治理 15 1、资料规范6分，各种资料不完整、不规范一次扣0.5分，直至本项目分扣完； 2、工作计划3分，年初无综治工作计划扣3分； 3、平时检查记录3分，平时无检查记录的扣3分，检查记录不完整、不规范的扣0.5分，直至本项目分扣完； 4、工作总结3分，季度、年终工作总结材料过于简单的扣0.5分，无总结的扣3分。  序号 考核项目 考核内容 分数 评 分 标 准 自查评分依据简介 得分 总分 2 财务管理 （60分） 机构及人员 4 1、会计机构工作人员全部具备从业资格证的得2分，没有从业资格证上岗的发现1例扣2分； 2、会计人员分工符合内部控制要求的得2分，不符合的扣2分。 日常核算 10 1、原始凭证取得合法、真实，手续齐全得2分,不合法不真实手续不齐全发现一例扣1分， 扣完2分止； 2、各项成本原始资料来源有根有据，实行一支笔审批的得2分, 否则扣2分； 3、及时、准确上缴局所代垫的各项费用，及时清理往来账款得4分，延误、拖欠的每次扣2分； 4、每月各银行账户余额与银行、财政对账相符得2分，发现一次不符扣1分。 会计报表 8 1、及时、真实、准确、完整编报会计报表得2分，不符合要求的每处扣1分； 2、账表一致，不胡拼乱凑的得2分,否则扣2分； 3、年终以书面形式上报年终财务总结及报表说明，并能够详细分析单位财务状况的得2分，不报送或不及时扣2分 会计档案 4 1、按规定和要求，建立会计档案的得2分，档案混乱的扣2分； 2、档案有专人管-理，档柜齐全的得2分，否则扣2分； 预算管理 22 1、预算执行进度3分，季度未达序时进度的（本次考核四季度）扣3分； 2、预算科目调整情况3分，预算科目调整超过3次，每次扣1分，直至扣完4分； 3、国库集中支付情况3分，支付申请违规退回或支付信息错误致使银行退单每次扣1分，直至扣完3分； 4、公务卡使用2分，单位现金使用量大于个人公务卡报销总额的，扣1分，单位电子现金卡变更未及时报支付中心备案的，扣1分； 5、预算监督6分，财政审计等部门检查中发现问题（3分）及整改落实情况（3分），检查发现每个问题扣1分，直至扣完3分，对检查发现的问题未按要求整改并反馈的，每发现一项扣1分，直至扣完3分； 6、各项费用控制5分，严格按相关文件制定的标准控制、执行各项费用开支，三公经费逐年降低，且低于当年预算金额控制在3%以内得3分，低于预算金额3%-5%扣2分，低于预算金额超过5%或超支预算金额的扣3分；支出各项费用按相关文件制定的标准控制、执行的得2分，发现一项费用未按标准开支扣1分，直至扣完2分。 财政票据 4 1、票据管理制度2分，制定了票据管理办法，且设专人保管得2分，否则扣2分； 2、票据管理2分，严格按规定执行票据领、用、存、作废，及时上报核销票据得2分，发现一次违反规定的扣1分； 日常管理 2 日常各类报表及资料报送2分，按要求及时、准确报送各类报表及其他资料，未及时报送或报送相关数据不准确的，发现一次扣1分； 制度执行 6 制度、财经纪律的执行6分，全面执行本局制定的各项规章制度;严格遵守局财经纪