质量、环境、职业健康安全管理体系监督审核__培训大纲课件.ppt

质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核 培训大纲 质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核 培训大纲 一、质量方针： 培育一流人才，制造客户信赖的产品，推动管 理和科技创新，永续经营，服务国家和社会。 质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核 培训大纲 二、质量目标： 1.产品一次抽检合格率≥90%； 2.产品出厂合格率100%； 3.产品交付准时率≥98%； 4.顾客满意率≥95%； 质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核 培训大纲 三、环境/职业健康安全方针： 遵守法规,保护环境；污染预防,实现持续改进； 健康文明,安全可靠；和谐发展,营造绿色企业。 质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核 培训大纲 四、环境/职业健康安全目标： 1．生产环保产品; 2．废弃物合理处置; 3．重大安全事故为零，轻伤控制在万分之三以下; 4．火灾、爆炸为零; 5．职业病为零; 质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核 培训大纲 五、职能分配： 质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核 培训大纲 质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核 培训大纲 管 代：Q:8.2.2 [ ES:4.5.5（4）]、Q:5.4.1[ES:4.3.3（4）]、ES:4.5.1、ES:4.5.2 行政部：Q:4.2.3（ES:4.4.5）、4.2.4 [ ES:4.5.4（3）]、6.2.2（ES4.4.1） 生产部：Q:6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、ES：4.4.6、4.4.7 商务部：Q:7.2.2、8.2.1、7.5.4、 技术部：Q:7.1、7.3 质管部：Q:7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5、ES：4.3.1、4.3.2、4.4.3、4.5.2、4.5.4（3）、 采购部：Q:7.4、 各部门通审条款：Q:5.5.1、5.4.1（5.5.3、8.2.3） ES:4.3.1、4.3.2、4.3.3（4）、4.4.6、4.4.7、4.5.1 质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核 培训大纲 一、管代： 涉及主要条款：Q:8.2.2 [ ES:4.5.5（4）]、Q:5.4.1[ES:4.3.3（4）]、ES:4.5.1、ES:4.5.2 ⑴　内部审核：Q:8.2.2 [ ES:4.5.5（4）] 内审（年度内审计划、内审实施计划、内审记录、不符合报告、内审报告） ⑵　质量目标、环境目标指标和管理方案：Q:5.4.1[ES:4.3.3（4）] 环境目标指标和管理方案（见） ⑶　E4.5.1 监测和测量 主要关注：08年目标和指标完成情况/运行准则遵守情况检查（环境/安全管理制度、 操作规程、法律法规等遵守情况）/对环境、安全事故、职业病调查处理情况 质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核 培训大纲 二、采购部：Q:7.4、ES：4.3.1、4.3.3（4）、4.4.6 ⑴ 采购Q:7.4 主要关注:供方选择与评价的标准、供方选择与评价记录、供方名录、采购计划、采购单等.证据有:采购控制程序（含供方的选择与评价、采购活动的实施、供方管理等内容）、供方调查资料[含营业执照、税务登记证、外部提供的产品检测报告(如型式试验报告、市场抽查监督检验报告、Rohs检测报告等）]、供方评定记录（实地考察、样品试用、小中批试用等等）、供方业绩评定（每年一次）、合格供方名单（经批准）。 ⑵ 环境因素和危险源ES：4.3.1 关注：办公活动、采购活动、供方考察活动中的环境因素和危险源;重点控制重要环境因素和重大危险源及风险。相关证据:环境因素识别及评价表、重要环境因素清单、危险源辩识及风险评价记录、重大危险源及风险清单。 ⑶ 目标指标和方案4.3.3（4） 关注:上年度（08年）本部门涉及到的目标指标和方案完成情况, 09年度目标指标和方案的制定情况。 ⑷ 运行控制ES：4.4.6 主要关注：对相关方施加的影响。如：对供方资质调查、提供危险化学品生产许可证或经营许可证等、提供人员资质证书、对供方环境管理、安全管理状况调查、要求供方提供环保产品，提供Rohs检测报告、提供危险化学品的MSDS等。 质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核 培训大纲 三、生产部： 涉及的主要条款：Q:6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、ES：4.4.6、4.4.7 ⑴ 基础设施：Q:6.3、ES4.4.6 侧重设备管理：设备总台帐/设备操作规程/设备维护保养计划/维护保养记录/维修记录。ES4.4.6 主要关注：环保设施和特种设备的维护保养。如公司食堂的油烟净化器、食堂隔油池、化粪池；储气罐及附属安全设施（安