质量体系文件编写规则课件.ppt

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or ornamental design registration. DongFeng Behr Thermal Systems Co., Ltd. 质量体系文件编写规则 2014.03.12 * 描述质量方针/目标、质量管理体系过程及过程之间的相互关系 ● 质量管理手册 数据与信息的载体，提供质量体系有效运行的符合性证据 ● ？控制程序 为质量管理体系活动提供指导并分配职责 ● ？指导文件 详细描述具体质量活动的每个步骤与要求 ● ？个质量记录 质量体系文件结构 质量记录 * 文件发布方式：通过IT室在公司内部网发布 文件管理权限： ●质量保证部体系管理员：可读可写 ●公司所有电脑使用用户：可读 文件查询目录：Y盘/specical folder/质量体系文件/质量手册、程序、流程 质量体系发布路径 质量体系文件编制原则 * 质量体系控制程序 来源 质量体系过程分析图（乌龟图） 确定 深刻理解所负责体系过程 整理现有质量体系文件 整合/融合 定义 是涉及到质量管理体系的一个逻辑上的独立部分或活动 是对质量管理体系的某项质量活动实施内容、方法和顺序要求的规定 对质量活动应规定目的和范围，实施的具体步骤，实施结果的处理、反馈，以及在实施过程中与各部门的关系等 是质量手册的支持性的文件。因此，程序文件实际上是对质量手册规定的进一步展 开、落实和细化。 可以是质量管理体系的一个条款的一部分，或涉及多个相关的条款 * 质量体系控制程序 编写要求 考虑质量管理体系的整体性、系统性 充分展开各项质量活动 建立各个程序文件之间的关系 相互作用的有机整体 明确部门接口 强调可操作性和可指导性 描述简明、用词准确，避免赘述。 可操作性 可指导性 注重方法和步骤、职责 不涉及技术细 节和工作细节 * 程序文件格式 纸张/页边距 A4/上：2.54cm；下：2.54cm 左： 1.91cm；下：1.91cm 页眉 固定板式；文件编号/版本由质量保证部统一编制 页码：总页数及当页码 字体/全篇宋体 字号 名称/小三 大标题/小四、加粗 副标题/小四、加粗 正文/小四、不加粗 章节编号 阿拉伯数字，按自然顺序排列 最多4个数字，每个数字之间用点隔开 每增加一个数字，整行需向后2个字节 编号一次后退2个字节 质量体系控制程序 * 质量体系控制程序 内容描述 1 目的 为什么做？为达到什么样的目标？发挥什么样的作用？ 2 适用范围 通常描述的是工作的主要内容的缩写，如XXX工作的计划、实施与监控等。 3 术语和定义 必须描述的为：采用ISO 9001：2008 质量管理体系基本原理词汇以及ISO/TS16949：2009技术规范中相关的汽车行业术语和定义。 其它：文中出现的不易理解、看懂的词汇，如英文缩写、DBTS惯用的词语、认为有不要特别解释/说明的。 4 职责 程序中涉及部门责、权、利的描述（职责描述不须具体到部门的某类岗位/人员） 通常采用主、谓、宾结构；谓语可以为负责、支持、参与、策划、监控、配合、协助等动词。 职责中的工作内容须与正文内容相对应与呼应 * 质量体系控制程序 5 工作程序 采用文字描述，层级关系采用第6页PPT规定的编码规则进行叙述 采用“6问5W1H分析法”，进行文件的构思 步骤应脉络清晰、逻辑关系正常、不跳跃、不杂乱 说明各种不同活动实施方法，使用的文件和所进行的控制 对质量活动中所涉及到的责任、权力和相互关系作出规定。 对于质量活动所涉及到 的文件应注明文件名称 注：程序的内容 主要是规定质量活动应做什么，即实施的方法和步骤，需要而不是叙述如何做的具体细节。细节应在三层级文件中予以规定。 6 相关支持性文件 文中所描述的质量活动在实施/控制中需引用/参照执行的相关程序、流程、标准以及管理办法等。 此项出现的相关文件须在“5 工作程序”中出现。 7 质量记录 完成本程序的质量活动需提供的具体记录名称 主要来源于本程序以及引用的相关程序、流程、标准以及管理办法中所涉及到的