质量记录表卡课件.doc

管理评审计划 编号：D01.01- 编制: 审核: 批准: 评审目的 评审内容及范围 评审时间地点 参加评审单位人员 备注 管理评审报告 编号:D01.02- 编制: 审核: 批准: 评审目的 参加人员 评审时间 评审理由 评审过程 质量体系及产品存在主要问题和改进建议 评审结论 备注 管理评审会议记录 编号:D01.03- 评审时间 地 点 参评人员 会议记录: 记录人: 产品追溯报告 编号：D01.04- 产品名称 编 号 产品型号 零件号 追溯原因 追溯过程及结果 处理意见 厂长批示 审 核 编制 内部质量审核计划 编号:D01.05- 编制: 批准: 审核目的 审核对象 及范围 审核组长 及成员 审核时间 审核依据 审核项目 内部质量审核检查表 编号:D01.06- 受审核部门 审核员 审核组长 检 查 内 容 依据文件条款 客 观 记 录 检查方法 检查时间 内审项目和日程安排表 编号:D01.07- 编制: 审核: 审核目的 审核范围 审核依据 审 核 组 审核日期 日 程 安 排 时 间 审核部门 项 目 审核人 内部质量体系审核不合格项分布表 编号:D01.08- 序 号 质量要素 责 任 部 门 总经理 总工程师 质管办 技术部 市场部 质检部 办公室 供应部 生产部 压力容器车间 机加车间 1 管理评审 2 质量体系 3 合同评审 4 设计控制 5 文件资料控制 6 采购控制 7 顾客提供产品控制 8 标识和可追溯性 9 过程控制 10 监视和测量 11 监视和测量装置控制 12 不合格品的控制 13 纠正和预防措施 14 搬运、贮存、包装、 防护和交付 15 质量记录控制 16 内部质量审核 17 培训控制 18 服务控制 19 统计技术 内部质量审核报告 编号:D01.09- 编制: 审核: 审核目的 审核范围 审核依据 受审部门 审核日期 审核人员 审核结果 综合评价 不合格项 纠正要求 备注 不合格项报告单 编号：D01.10- 审核部门 审核日期 审核依据 审 核 员 陪同人员 不合格项描述 审核员签名： 被审核方领导签字： 不合格项种类 纠正措施 被审核方领导签字： 纠正措施跟踪验证情况 审核员签名： 纠正和预防措施处理单 编号:D01.11- 责任部门(人) 完成时限 不合格原因或潜在不合格因素 纠正或预防措施 质管办: 实施记录: 实施单位: 验证意见: 质管办: 管理者代表审批: 日期 不合格品评审记录 编号:D01.12- 不合格品名称 不合格品现象描述 质检部门: 不合格品评审意见 评审人员签字: 审批意见 总工: 日期: 质量印签台账 编号:D01.13- 印签名称 数 量 保管人签字 发放日期 备案 注销 日期