附件1（3-1）.docVIP

附件1（3-1） 2013年部门决算收支总表 单位：元 收入项目类别 收入决算金额 支出项目类别 支出决算金额 预算内资金 810929976.89 　一般公共服务 　 预算外资金 　 　社会保障和就业 84 　财政专户 　 　教育 　7000000 　　行政事业性收费收入 　 　文化体育与传媒 　3397100 　　其他预算外收入 　 　医疗卫生 　1836078.98 　批准留用 　 　城乡社区事务 　800388646.2 上级补助收入83 　住房保障支出 　5680226.14 事业收入（不含事业单位预算外资金） 　1772116.38 　 　 经营收入 　700000 　 　 附属单位上缴收入 　 　 　 其他收入 　1947983.49 　 　 本年收入合计 835236630.59 本年支出合计 　828442474.16 用事业基金弥补收支差额 　737145.07 　结余分配 　737145.07 上年结转和结余 56 　年末结转和结余 99 收入总计： 897798274.22 支出总计： 　897798274.22 附件1（3-2） 2013年公共预算财政拨款支出决算表 单位：元 科目编码 单位名称（科目） 总计 基本支出 项目支出 备注 　 总计 803122965.53　88　 765126632.65　 　 205 教育 7000000.00 　 7000000.00 　 20502 普通教育 7000000.00 　 7000000.00 　 207 文化体育与传媒 3397100.00 　 3397100.00 　 20702 文物 3397100.00 　 3397100.00 　 208 社会保障和就业 8390422.84 8308365.84 82057.00 　 20805 行政事业单位离退休 8296002.84 8213945.84 82057.00 　 20808 抚恤 94420.00 94420.00 　 210 医疗卫生 1836078.98 1836078.98 　 21005 医疗保障 1836078.98 1836078.98 　 212 城乡社区事务 776884388.9732 754647475.65 　 21201 城乡社区管理事务 17000.00 　 21203 城乡社区公共设施 5554314.17 5554314.17 21205 城乡社区环境卫生 465331236.2832 443094322.96 21299 其他城乡社区事务支出 305981838.52 305981838.52 221 住房保障支出 5614974.74 5614974.74 22102 住房改革支出 5614974.74 5614974.74 附件1（3-3） 2013年政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：元 科目编码 单位名称（科目） 总计 基本支出 项目支出 备注 　 总计 1750000　 　 1750000　 　 208 社会保障和就业 　 　 　 　 20860 　残疾人就业保障金支出 1750000　 　 1750000　 　 … …… 　 　 　 　 … …… 　 　 　 　 … …… 　 　 　 　 … …… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件2 2013年部门决算编制说明 一、部门情况 （一）部门机构设置、职责 我中心事业单位包括“北京市西城区园林市政管理中心本级”、人定湖公园管理处、月坛公园管理处、万寿公园管理处、宣武艺园，其中机关本级为全额拨款事业单位、其余单位为差额拨款事业单位。 部门职责：担负着本行政区域内的城市绿化、道路铺装及养护、桥梁维护等任务;负责本行政区域内古树名木的保护管理工作;承担重要节假日和重大活动的花卉布置等工作任务.近年来,我区绿化及市政基础设施的建设取得突破性的进展,科学、快速、高校防止各种病虫害；对特级、一级和二级绿地增加专业养护和安保力量；认真做好补植、屋顶绿化后期养护、园林绿化设施的维护管理及古树普查、复壮等养护管理工作。 （二）人员构成情况 北京市西城区园林市政管理中心，行政编制0人;事业编制215人；工勤编制5名；实际435人；长期聘用临时工2人。 离退休人员229人，其中：离休1人，退休228人。 （三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。 二、收入决算说明 2013年收入决算83523663