新质量管理体系过程职责分配表.docVIP

职能部门 质量体系过程 总经理 管理者 代 表 综合部 人事部 工程部 财务部 审计部 物资采购 策划部 项目部 4.质量管理体系 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件控制 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4质量记录控制 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1管理承诺 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3质量方针 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4策划 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5职责权限和沟通 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1资源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2人力资源 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.4工作环境 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.1产品实现的策划 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 7.2与顾客有关的过程 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ 7.3设计与开发 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ 7.4采购 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ 7.5生产和服务的提供 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ 7.