化工企业公司程序文件.docVIP

新疆克拉玛依 金塔化工有限责任公司 程 序 文 件 版本号 修订次 发布 实施 新疆克拉玛依金塔化工有限责任公司 发布 程序／工作文件修改控制记录 修改部分 修改码 日期 说 明 执行人 验证人 程序号 页码 文件编号 7.1 文件名称 质 量 计 划 控 制 程 序 制定部门 制定日期 页次 版次 1、目的 确保特定产品或合同满足规定的质量要求。 2、范围 适合于特定产品或合同的质量计划及新技术实施的质量计划。 3、职责： 3.1 质量安全部是质量计划的归口管理部门，负责质量计划的编制和组织实施，负责提供相关文件标准或规范，负责提出质量记录的格式规范。 3.2 质量安全部负责产品标准及检验、试验方法的审定以及检测控制的组织实施。 3.3生产技术部负责所需设备、设施的调整改造。 3.4生产技术部负责特定产品或合同的生产组织及协调。 3.5市场营销部负责及时传递顾客提出的特定产品质量信息。 4、工作程序 4.1 质量计划任务的来源。 4.1.1 市场营销部根据顾客提出的特定产品的需求或特定产品质量要求，提供相关资料和供油计划单，转交质量安全部，质量安全部组织质量计划的编制。 4.1.2 通过技术转让获得的新产品，质量安全部根据转让的有效技术文件进行策划。 4.1.3 针对产品的升级换代或质量改进意见，质量安全部进行质量策划。 4.1.4 质量安全部根据生产实际、市场要求、市场发展进行质量策划。 4.2 质量计划的编制 4.2.1 质量计划的内容包括：目的、时间安排、目标要求、接收标准、资源调整、采用文件、控制措施和质量记录。 4.2.2 为满足顾客期望，应对产品的质量特性、功能等级进行识别、分类、衡量，以明确目标值。 4.3 质量计划评审及批准 质量安全部组织生产技术部、市场营销部、企业管理部、人力资源部及分管领导参加质量计划评审会，必要时可要求供应站、相关车间参加，由总工程师主持《质量计划书》的评审，通过后，质量安全部依据评审记录制定正式的《质量计划书》。并形成相应的技术文件(专用《工艺卡片》)作为质量计划的实施依据，经总工程师审批签字后实施。 文件编号 7.1 文件名称 质 量 计 划 控 制 程 序 制定部门 制定日期 页次 版次 4.4 质量计划实施 4.4.1 质量安全部将批准后的《质量计划书》送企业管理部纳入生产计划。 4.4.2 当质量计划要求过程设备有相应的改造、变动、更新时，生产技术部应编制《过程设备适应计划》报总经理批准后实施。 4.4.3 当质量计划要求制定或选定新的产品标准、新的检测或试验方法及要求购置、改造或制作新的检测试验设备时，质量安全部负责编制《检测、试验适应计划》报总经理审批签字后生效，质量安全部负责组织实施。 4.4.4 生产技术部按照《质量计划书》和公司生产计划编制《生产过程计划指令》报生产副总经理审批签字后生效。生产技术部组织相关单位实施。 4.4.5 质量计划实施中所涉及到的车间按相应技术文件的规定执行，并做好质量记录。 4.5 质量计划完成总结 4.5.1 相关部室及生产车间在规定的任务完成后，由质量安全部负责汇总写出《质量计划书实施总结》。 4.6 保存 4.6.1 《工艺卡片》和《质量计划书》在任务完成后由质量安全部统一保存，其它与质量计划相关的记录报告由本单位填写、编制和保存。 5、相关文件 5.1《工艺卡片》 6、质量记录 6.1《质量计划评审记录》 6.2《质量计划》 6.3《过程设备适应计划》 6.4《检测、试验适应计划》 6.5《生产过程计划指令》 文件编号 5.5.7 文件名称 质 量 记 录 控 制 程 序 制定部门 制定日期 页次 版次 1、目的 对质量记录进行控制，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 2、范围 与质量保证体系和产品质量有关的所有记录。 3、职责 3.1 质量安全环保部负责质量记录的归口管理，9000办负责与质量体系运行有关记录的控制。 3.2 生产技术部 3.