26-内部审核程序.docVIP

内部审核程序 1目的与范围 为了审核公司职业健康、安全、环境活动是否符合现行规定的要求，确保体系得到持续有效运行，并为体系改进提供依据，特制定本程序。 本程序规定了体系审核的内容、方法及要求。 本程序适用于公司体系审核。 2 职责和权限 2.1 管理者代表负责内部H.O审核工作, 批准年度和每次的内审计划，确定内审组长。 2.2 内审组长负责编制内部H.O审核计划(以下简称审核计划)，选派经过培训，有资格的并与所审核的活动无直接责任的人为审核员。负责组织编写检查表及本次内审计划的实施，并编写审核报告。 2.3 内审员负责按计划认真编写检查表，并按检查表实施检查。 2.4 生产安全部在管理者代表领导下开展下列工作： ——协助组长做好审核前的准备工作； ——检查、协调、验证责任部门的纠正和预防措施实施结果； ——保管内部审核的记录和有关资料。 2.5各相关单位配合体系审核，并对本单位不符合项制定和实施纠正预防措施。 3 程序内容 3.1审核频次 一般情况下体系内审每年不少于一次；当组织机构发生重大变化，发生职业健康、安全、环境重大事故，国家有关职业健康、安全、环境法律法规及其他要求发生重大变化时可随时进行不定期内审。 3.2内审计划 3.2.1审核范围 审核的范围由总经理或管理者代表决定。定期审核应对体系的全部要素及全部单位进行审核；不定期审核时，可对某些要素或单位进行审核。 3.2.