物测队廉政风险防控部室自查表.docVIP

物测队党委廉政风险防控排查表 党委主要工作职能 1、在局党委领导下，认真学习党和国家的方针政策，保证党的方针政策的贯彻执行。 加强党的建设抓好对党员的马克思主义基本理论教育和理想、纪律教育；有计划地培训专职、兼职党务工作干部和轮训党员；完善党内民主制度，严格组织生活，抓好基层建设；认真做好发展党员的工作；搞好党风，严格纪律，保持党组织的先进性。充分发挥党员的先锋模范作用，积极支持和协助行政领导保证完成各项工作任务，关心并协助行政领导改善的物质文化生活。 按照党章和《关于党内政治生活的若干准则》的规定，对党员特别是党员领导干部实行有效的监督。 紧密结合实际，做好职工思想政治工作。 协助行政领导管理党群组织的干部；领导干部进行考核和民主评议；根据掌握的情况，对行政干部的任免提出意见或建议。 对实行领导，支持他们独立负责地开展工作，鼓励他们围绕党政中心工作积极开展适合各自特点的活动。 承担上级党组织交办的任务。?? 1、贯彻局党委、行政的决策、决议、部署上可能有不及时、不全面现象。 高 树立全局观念，认真贯彻局党委、行政各项决策、部署； 2、规章制度不健全或相关制度缺失，给生产经营和管理带来影响。 高 建立健全各项规章制度及机制，狠抓各项规章制度的贯彻落实。 3、经营机制转换滞后、缓慢影响单位改革发展及国有资产保值、增值。 高 按照局要求，及时调整产业结构和队伍结构，采取有效措施，加强生产经营管理，提高经营效益、效率，确保资产保值、增值。 业务流程风险 经营目标抓落实不够，机关办事效率不高，工作作风懒散；各职能部门在行使权力过程中，可能存在工作重点不突出、主次不分明、推诿扯皮不能照章办事等问题。 高 认真履行年度与局签订的经营目标狠抓落实，采取切实有效的措施，抓好机关作风及效能建设，严格执行队新制定的劳动纪律，加强对落实制度的监督检查，要求部门负责人要带头执行各项规章制度，牢固树立为基层服务的思想。 重大决策风险 1、重大事项的决策不能实行民主决策、按程序决策；2、调研论证不足，民主气氛不浓；3、监督机制不健全，不能行使有效监督权利；4、决策后监督保障措施不能及时到位。 高 1、重大决策充分征求意见，广泛开展调查研究。 2、严格执行民主集中制，扩大民主、集体决策，按程序决策。 3、公开透明，规范程序，严格执行局相关规定。 其他风险 1、财务及资金管理不严可能影响生产经营资金短缺； 高 严格执行队财务各项制度，加强财务及资金的管理，认真抓好各项制度落实。 2、市场开发不规范、人员素质差带来一定市场风险； 高 提高市场意识，市场开发严格遵守市场游戏规则，杜绝各种形式的商业贿赂。 3、领导干部廉洁从政模范带头及表率作用发挥不好； 高 严格执行领导干部廉洁自律各项规定，领导干部要以身作则，带头廉洁自律。 物测队廉政风险防控部室自查表 部室 财务部 负责人姓名 王成平 人数 9 主要职责 1、负责认真组织贯彻落实党和国家各项方针、政策，负责《会计法》、税法等法律、法规和各项财务制度的贯彻落实，确保财务管理与核算合规、合法。 2、负责全队财务会计核算，组织编制和审核各期会计报告及相关资料，整理上报上级有关部门，如实反映单位的财务状况、经营成果，确保财务会计报告及相关资料的及时、准确、真实、完整和合规、合法。 3、负责制定全队财务会计工作即期和长远发展规划，研究、制定具体工作措施，确保即期和长远发展规划各项目标的实现。 4、负责编制年度事业费预算、财务收支计划，按季分析业务经营情况，对会计核算与财务收支管理中存在的问题研究切实可行的解决办法。协调有关部门通力配合，共同组织实现年度财务收支计划。 5、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查、参与内部考核和经营决策。 6、、监督财务收支，严格成本控制管理、研究并合理掌握成本和费用水平。 廉政风险点 表现形式及原因分析 风险等级 报销审核 存在因人情或利益诱惑，在成本控制、报销审核方面不能按照财经法规和队上规章制度要求进行财务会计控制和核算。 中 违规操作 违反银行现金管理规定，有公款私存、公款私用、私设小金库，随意改变现金使用方向，大额资金不通过银行支付等。 中 岗位职责 缺乏严密授权审批制度和不相容职务分离制度，授权审批制度不明确，岗位设置不规范，岗位职务责任不明确。 中 防控措施制度 1、严格执行国家财经法规及局队各项管理制度。 2、规范岗位设置，明确岗位职责。 3、建立健全和不断完善财务管理制度。 4、强化财会人员政治素质、业务素质教育培训。 5、完善内部控制措施，加强会计人员岗位监督和考核。 6、严格财务制度及财经纪律，对不称职的财会人员及时调离工作岗位。 部室负责人签字 2012