销售公司奖励制度 .docVIP

　　销售公司奖励制度 [销售公司奖励制度]业务员的奖罚制度 1总则 1.1目的 为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本规章，销售公司奖励制度。 1.2适用范围 凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。 2一般规定 2.1.出勤管理 销售人员应依照本公司出勤之规定，办理出勤考核。 2.1.1.在公司的销售部人员上下班应按规定打卡或签到。 2.1.2.在公司以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。 3工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应尽善完成下列之工作内容： 3.1部门主管职责 3.1.1负责推动完成公司制定销售目标。 3.1.2执行公司所交付之各种事项。 3.1.3督导、指挥销售人员执行任务。 3.1.4控制销售产品的经费开销。 3.1.5控制应收帐款的回收。 3.1.6按时呈报销售合同、收款报告。 3.1.7定期回访客户，借以提升服务品质，并考察销售及信用状况。 3.1.8提供后期公司产品的改善方向。 3.2销售人员职责 3.2.1基本事项 要以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。 对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 不得无故在工作期间汹酒。 不得有挪用所收货款之行为。 3.2.2销售事项 了解产品使用说明，能够设计及生产指导。 了解公司生产及产品性能、规格、价格说明。 能够及时处理客户抱怨并协助售后服务部门做好售后服务工作。 定期回访客户并了解产品使用状况、有关同行动态、竞争产品及新产品状况，管理制度《销售公司奖励制度》(..)。 4货款处理 4.1收到客户货款应当日缴回。 4.2不得以任何理由挪用货款。 4.3不得以其他支票抵缴收回之现金。 4.4不得以不同客户的支票抵缴货款。 5移交规定 5.1销售单位主管 5.1.1移交事项： 公文档案。 销售帐务。 已收未缴货款结余。 领用、借用之公物。 其它。 5.1.2注意事项 销售主管移交，应由移交人、交接人、监交人共同签章《移交报告》。 交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。 销售单位主管移交由总经理委派人员监交。 5.2销售人员 5.2.1移交事项 负责辖区的客户名单。 应收帐款单据。 领用之公物。 其他。 5.2.2注意事项 应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。 应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。 交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后报总经理(监交人由销售主管担当)。 6工作规定 6.1工作计划 6.1.1销售计划 销售人员每年应依据本公司《年度销售任务表》，制定个人年度销售计划，并分解为月销售计划，经主管核定后，按计划执行。 6.1.2.作业计划 销售人员应依据月销售计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管申实施。 6.2客户管理 销售人员在后期应同客户建立良好关系以利客户对公司信用额度提升及后续产品的推介。 6.3工作报表 6.3.1.销售工作日报表 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于销售工作日报。 销售工作日报应于次日外出工作前，呈主管核阅。 6.3.2.月收款名细报表 销售人员每月初应填制上月份《月收款名细报表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核的依据。 6.4售价规定 6.4.1销售人员报价要统一按公司报价单报价，销售价不得低于公司规定的销售底价，且报价下浮要通过部门主管核准，方可操作，不得随意变更售价。 6.4.2如有赠品须依照本公司之规定办理。 6.5销售管理 6.5.1销售主管应将辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、产品推广、收取货款等工作。 6.5.2销售主管应与销售人员共同负起客户信用考核之责任。 6.6收款管理 6.6.1有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。 6.6.2销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。 6.6.3所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。 6.6.4未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生扯皮坏帐时，销售人员须负赔偿责任。 上一篇：机关党内监督制度 下一篇：没有了 销售公司奖励制度2　　第2篇 公司采购员岗位职责 　　〖预览〗财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公