2016年市场部营销管理办法20151230.docxVIP

2016年度市场部营销管理办法 全年目标分配计划 项目指标一季度二季度三季度四季度总目标(万)12000600300036004800毛利（万）300020060010001200达成率（%）100%5%25%30%40%一部任务（万）6000300150018002400二部任务（万）4000200100012001600三部任务（万）2000100500600800 原则上毛利润指标要求占营业收入的30%，业务中的毛利润要求： 2016年开始，公司要求销售岗位操作的项目毛利润达到30%才允许接单，毛利润低于30%的，需向部门领导申请并报批公司总经理经同意后才能接单。 毛利润=营业收入-直接成本（包括采购成本、差旅成本）-商务开支（招待客户、客户的佣金、代理商返利等），公司财务部为此项??定的唯一部门。 队伍建设 架构和配备 按人均年收入1000万，全年收入1.2亿，毛利3000万目标，需要12人配置，架构如下： 人员对应区域划分及项目支撑： ：许翔 新增人员（目标：6000万） 负责区域：南京，徐州，南通，宿迁 ：于萍 张云韬 赵晶（目标：4000万） 负责区域：泰州，常州，无锡，苏州，扬州 ：杨闵 陶惠（目标：2000万） 负责区域：淮安，连云港，盐城，镇江  项目支撑： 编号区域责任人关联责任人项目名称客户1南京 许翔 王扬、李寔檩高污染限行区项目（江宁、六合）区交管局、环保2张梁俊、李寔檩环保局信息化整体规划项目及衍伸项目市环保局及市信息中心3张梁俊、李寔檩静态交通（停车）PPP项目发改委、停车办、财政局4张梁俊、李寔檩危化品信息共享项目市交通局、安监局、信息中心5王扬、李寔檩扬尘、渣土车运输管理项目市城管局、交管局6王扬、李寔檩交通大数据（智能电子警察320）联网市交管局7无锡 赵晶王扬、李寔檩智能停车PPP项目无锡交警支队指挥中心8赵晶李寔檩宜兴环保局电子卡项目宜兴环保局9泰州于萍李寔檩环保电子卡项目市环保局、智慧泰州信息办10徐州 许翔李寔檩电子卡二期项目市环保局、经信委11许翔李寔檩交通大数据（智能电子警察320）联网市交管局12衡水许翔李寔檩环保电子卡项目市大气办13安徽（合肥）于萍张梁俊、李寔檩环保电子卡项目市政府 个人项目： 编号项目名称预估金额1江苏省武警消防总队RFID项目 600万2南京市公安消防局大数据平台项目 400万3PICC江苏分公司无人机项目 200万4湖北省环保电子卡项目（仙桃，荆门，黄石，黄冈，随州，襄阳，宜昌，十堰）2000万 考核办法 考核分类 月度考核：绩效工资40%（基本工资20%+公司配比20%） 年度考核：绩效奖金（年度奖金包） 市场部按照整体计划要求，制定具体的绩效考核管理规定，分别每月进行当月工作表现和任务完成情况的考核，扣发的绩效工资在年终前完成任务后（原则上仅考核毛利和回款）全部补发；但不跨年补发。 分类说明子分类子分类说明绩效绩效工资40%（基本工资20%+公司配比20%）；月度考核部门领导评分制，满分100分； 95分以上（含95分）：绩效工资全额发放； 60分-90分（含60分、90分）：分数按5分一档进行归档，绩效工资按所得归档数的百分比进行发放， 60分以下，绩效工资为零。 3、月度考核以工作表格及评分细则作为考核依据。绩效奖金年度考核任务：营业额、毛利润或已执行的有效合同，任一项完成即算完成，由财务，部门领导和公司领导联合认定。 按个人年度任务完成率和年度完成毛利核算，超额完成由部门领导及公司领导共同协商发放； 完成本年任务（营业额包括有效合同的已执行部分和回款、或毛利任一项）的80%方可进行绩效奖金发放，并按完成比例、12个月月度考核平均得分为系数进行计算 考核办法 该项考核内容以环保电子卡项目为主，其他类型项目也同样适用： 环保电子卡项目业务流程图 项目组织架构图 项目阶段定义（P0-P7） 阶段阶段名称内容考核点配合资源P0项目发现获取准确的项目信息，并经过验证环保局组织架构图P1锁定客户明确掌握客户的基本需求、项目规模、技术要求、指标、联系人名称、电话，明确客户拜访目标排管中心主任CR3 污防处/大气处/监测中心CR3P2立项公关客户明确采购意向，构建我方项目团队，可预测项目签约时间和签约金额分管副局长CR3 技术中心、工程中心分别明确