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2017-06-05 发布于湖北
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税负分析表保存提示数据不相等处理方法.ppt

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税负分析表保存提示数据不相等处理方法要点

税负分析表数据提示与附表一数据不相等简易解决方法仅供参考填报数据分析表的纳税人范围：《营改增税负分析测算明细表》（一）填报范围从事建筑、房地产、金融或生活服务等经营业务（以下简称“四大行业”）的所有一般纳税人均要填报，作为跟踪测算试点纳税人税负变化情况的主要依据。注意：2016年5月1日以后新办理税务登记的试点一般纳税人，以及2016年5月1日以后首次发生四大行业业务的纳税人，不需要填报。常见出错提示：原因分析：由于附表一销项发票核算可能因“四舍五入”问题，导致与《税负分析表》的数据存在几分钱的差异。解决思路：通过在销项发票中添加“虚拟的”未开票收入，调整附表一的数据，达到于《税负分析表》的数据一致。解决步骤： 1、点击销项发票，未开具发票 2、点击新增 3、添加未开票数据（根据需要选择税目编码等信息，税额填正数或是负数，目的就是为了与税负表调平） 4、查看附表一的数据是否调整之后再录入税负分析表数据，保存。其他操作不变。