22014年内审检查表生产部精选.doc

江南阀门有限公司 内审检查表 JN/BD8.2.2-03 No:SC201601 受审核部门 生产部 部门负责人 娄光珠 内 审 员 审 核 日 期 审核条款 4.2.3,4.2.4,5.2,5.4.1,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4，7.3.8， 7.5.1，7.5.2，7.5.3, 7.5.6,7.5.7, 8.2.3,8.2.4 ， 8.4，8.5 审核依据 GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件 序号 检 查 项 目 检 查 记 录 4.2.3 1.是否制定形成文件的程序? 2.体系文件包括了哪些?是否符合产品特点和体系要求? 3.文件发布前是否得到批准?文件修订是否及时?修订后是否重新批准?. 程序文件是否符合标准的要求?是否和手册协调?. 文件控制的范围是否包括:管理性文件、技术文件和外来文件？． 识别文件现行状态的方法是什么？是否满足？． 各使用地是否为有效版本文件？． 作废文件是否及时从现场撤除？． 外来文件是否得到识别？如何控制发放？． 保留作废文件的标识是否清晰？．查文件审批、发布、发放记录规定及控制文件有效版本的方法？．查质量