审计处（杨怀伟13855815225）201512月23日.ppt

二、评估开展情况 1、评估准备 2、现场实施 3、出具报告 机构+方案+档案 座谈+评估+反馈 总结+报告+整改 审 计 处 (杨怀 2015 年 12 月 23日 阜阳师范学院 内部审计质量评估工作交流会 汇报材料 主要内容: 一、内审基本情况 二、评估开展情况 三、评估工作体会 四、意见与建议 （一）内审机构：独立规范 （二）内审队伍：合理融洽 （三）内审特色： “12345”： 一个目标 两个必审、三个覆盖 四个加强、五个提高 一、内审基本情况 1、统一领导、合理分工是前提 2、遵守标准、完善指标是手段 3、科学评估、严格考核是关键 4、业务扎实、档案完备是基础 5、内外结合、统筹推进是保障 6、以评促建、务求实效是目标 三、评估工作体会 四、存在问题及建议 1、访谈质量有待提高。 建议：准备充分、消除负担。 2、评估要点有待完善。 建议：分类设置、一定灵活。 3、内审环境有待优化。 建议：改革管理体制、完善评聘办法。 谢 谢