计划单证流程(7页).docVIP

计划单证的流程 一、订货单处理： 根据客户要求、市场需求及公司的库存填写“微波炉/空调/小家电产品订货单”。 调查客户在我司账面的余额，如有收款业务员必须在票据的复印件上签名，并连同“产品订货单”传至公司计划单证组。原件以最快时间EMS回总部。 按产品订货单填写数量、单价、备注（明折明扣、单价下浮、中转仓调货、售后有配件、有赠品、有样机、有资料等特殊情况）。 订货单位必须在订货单上签名、盖章。 如代理商发货至异地仓，订货单位须开具委托书注明收货地址、联系人及联系电话，另在订单的右上角处明确注明发至异地（？）。 订货单上我司相关业务人员必须签名及留联系电话。 计划单证员按要求做好“产品订货单”，计算好车位，联系运输公司安排好发运工作。 财务打单人员按“产品订货单”打印成“产品提货通知单”。财务科盖“发出商品专用章”后方可在仓库装货。“产品提货通知单”各联作用： 第一联业务科存查——财务打单人员存档 第二联仓库存——仓库计帐员计帐 第三联财会部门结算——财务部人员计帐 第四联销售计提及财务结算——财务部人员计帐 第五联送货回单——运输公司运费结算 第六联业务员存——相关业务员记帐存档 第七联随货同行——运输司机存档 第八联门卫放行——保卫科存档 运输调度员按运输公司的车辆情况具体安排发运。在“产品提货通知单”右上角标注具体车号。 财务打单员根据前一天发运的具体情况（发货单位、数量、金额