IATF16949-07项目管理及产品先期策划精选.docVIP

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 目的 通过产品质量的先期策划和控制，以项目管理的方式，确保新产品（或改型产品）的形成过程，能满足顾客的质量、成本、期限的要求。 范围 2.1 对OEM汽车公司直接供货的产品。 2.2 顾客要求对其产品进行质量先期策划的产品。 2.3 有其他需要而进行的先期策划的产品。 定义 无 职责 总经理负责组织确定产品实现的目标和要求,提供必要的资源. 厂长负责任命项目组组长。 技术部负责主导整个项目策划的管理。 各相关部门负责推荐人员参与项目组，其基本职责参阅“项目管理职责表”。 技术部负责制定和实施现有操作和过程有效性的方法。 程序内容 5.1 计划和项目的确定 业务部相关人员应不定期拜访顾客，获得项目有关的顾客的最新信息、资料和需求。 若顾客有初步报价意向时，业务部业务员应澄清项目有关的所有技术、产品性能、产能要求等信息。（见《合同评审管理程序》）。 提出“立项申请报告”，呈总经理或厂长审批，成立项目小组，对顾客的要求，按照APQP的第一和第二阶段的要求进行评审，顾客接受报价后，由业务部主管汇总已得到的信息。 总经理或厂长批准后，宣布立项决定，任命技术部人员担任项目组组长，并授权。 各职能部门推荐合适的人员参加项目小组，组长和组员名单登记于《项目组人员名单》中，由项目组长决定组员在小组中的职责。 项目小组应根据顾客的要求制订《项目开发进度表》，在进度表中必须显示顾客的关键时间接点。 项目组生产技术部代表与业务部代表应不断地与顾客沟通，以了解顾客在产品技术、性能、尺寸、环保、交期服务等方面的需求，汇集成《顾客需求调查表》，并不断完善。 项目组长需对顾客提供的技术资料进行整理，列出《顾客资料清单》，并召集小组成员予以宣布。 若顾客提供实物样品者，由生产技术部和品管部对样品进行分析、测量（试验），编制《样品分析／产品技术分析表》。 品管部针对类似产品的检测数据、纠正预防措施及顾客抱怨等质量统计信息，编制“产品缺陷统计表”，为失效模式分析作准备。 生产部应依据现有的生产设备、人力资源、外协／外购件等，编制《生产能力分析》，并评估交期问题，在评价时，应考虑最大供货量和设备的交叉使用状况。 若需进行投资时，由财务部、技术部、生产部和业务部共同讨论价格问题，应将投资、分摊等内容作全面的考虑，编制出《报价表》，若报价的价格不同于初期报价需立即呈报总经理或厂长决定。 项目小组汇总多方意见，作出评估，必要时由相关部门作出解释，在确认各类意见的有效性后，编制《阶段小结报告》及《可行性分析报告》，呈总经理或厂长最终决定；否则需重新调查、分析、评估，再认可，只有在总经理或厂长批准后，方可进入下一阶段。 5.2 产品设计和开发 产品设计和开发按《设计和开发管理程序》执行. 5.3 过程设计和开发 5.3.1 技术部代表应与项目小组一起编制《KPC\KCC清单》和《过程流程图》并按照《检查清单》进行逐项检查,然后指定PFMEA，其方法参见《失效模式和后果分析实施办法》。 5.3.2 技术部编制《场地平面布置图》，并由项目小组按《场地平面布置图检查清单》逐项检查。技术部代表与项目小组一起编制《试生产控制计划》，需分析各个加工步骤，对于重要特性的过程应制订相关的工艺卡、检验指导书和操作指导书。 5.3.3 若顾客需提供少量样品时，可以由项目小组作出决定，由生产部按《生产计划管理程序》规定，下达生产计划按此执行，并由业务部送样。 5.3.4 品管部应对样品作各方面的测试和试验，确定是否需对已制订的文件进行修改。 5.3.5 由技术部代表制订《PPK计划》、《MSA计划》 和《CmK计划》。 5.3.6 技术部按顾客的要求，设计包装材料和包装规范，若无特殊要求时，可按本厂实际情况设计包装方案，以产品不受损、变形和包装不损坏作为原则。 5.3.7 项目小组按《产品/过程质量检查清单》对产品/过程质量进行检查评审，按《场地平面布置检查清单》对场地平面布置进行检查评审，按《过程流程图检查清单》对过程流程图进行检查评审，并按《控制计划检查清单》对控制计划进行审核。 5.3.8 项目小组在上述工作完成后，填写《小组可行性承诺》，并收集预定的反馈意见，由项目组长编制阶段小结报告，以向总经理或厂长汇报阶段的工作。经总经理或厂长同意并作批示后，转入下一阶段。 5.4 产品和过程确认阶段 5.4.1 项目小组需决定试制的数量，并由生产部按《生产计划管理程序》进行排产。 5.4.2 技术部在试生产中应使用合格的检验工具进行检验，并依《过程能力分析细则》，按《PPK计划》进行初始过程能力分析。 5.4.3 保全课依《设备能力分析细则》，按《CmK计划》进行CmK分析。 5.4.4 品管部依据《测