郑州米宅科技股份有限公司、.PDFVIP

郑州米宅科技股份有限公司、 中原证券股份有限公司 关于《郑州米宅科技股份有限公司 挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复 主办券商 中原证券股份有限公司 郑州米宅科技股份有限公司 申请挂牌文件第二次反馈意见回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵公司审查反馈意见已收悉，感谢贵公司对郑州米宅科技股份有限公司 （以下简称“米宅科技”、“公司” ）提交的在全国中小企业股份转让系统挂牌申 请文件的审核。米宅科技、中原证券股份有限公司（以下简称“主办券商” ）、 北京大成（郑州）律师事务所（以下简称“律师” ）和上会会计师事务所 （特殊 普通合伙） （以下简称“会计师” ）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与 核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见 的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对《郑州米宅科技股份有 限公司公开转让说明书》（以下简称“ 《公开转让说明书》” ）进行修改或补充 披露的部分，已按照《关于郑州米宅科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次 反馈意见》（以下简称“反馈意见” ）的要求对《公开转让说明书》进行了相应 修改和补充，并在《公开转让说明书》 （反馈稿）中以楷体加粗标明。 本回复报告中的字体代表以下含义： 黑体（不加粗）： 反馈意见所列问题 宋体（加粗）： 反馈意见回复所列具体问题 宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复 楷体（加粗）： 对申报文件的修改或补充披露部分 现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下： 2 / 24 郑州米宅科技股份有限公司 申请挂牌文件第二次反馈意见回复 一、公司特殊问题 1、关于持续经营能力。报告期公司收入规模较小。请公司：（1）补充分析 披露报告期内收入规模波动幅度较大原因及其合理性，应对的具体措施及其有 效性；（2 ）结合主营业务补充分析披露公司期后经营状况，经营模式是否可持 续、公司是否具备核心资源要素和核心竞争力；（3）分析国家对房地产调控政 策对公司可持续经营能力的影响; （4 ）结合行业状况、市场前景、核心资源要 素、核心竞争力、业务发展规划、市场开发能力、新业务拓展情况、资金筹资 能力、期后签订合同、期后收入实现情况等，评估公司的持续经营能力。请主 办券商和会计师针对以上问题以及公司经营模式是否可持续、公司是否具备核 心资源要素和核心竞争力、是否符合“具有持续经营能力”的挂牌条件进行核查 并发表明确核查意见。 【公司回复】 （1）请公司补充分析披露报告期内收入规模波动幅度较大原因及其合理性， 应对的具体措施及其有效性； 公司已在 《公开转让说明书》之“第四节 公司财务”之“三、报告期利润形成 的有关情况”之“ （二）报告期内营业收入构成情况”部分披露及补充披露如下： 公司2014 年度、2015 年度和2016 年1-8 月营业收入金额分别为 1,184,303.60 元、4,347,375.99 元和8,991,847.39 元，收入逐年增长，波动性较 大，其中2015 年度营业收入较2014 年度增长267.08% ，2016 年1-8 月较2015 年度增长106.83%。主要原因是：（1）2014 年公司处于初创期，公司业务主要 集中在协助房地产开发商经营活动进行的房产电商软件开发、微平台搭建及微 平台代运营服务等较低增值的其他衍生服务，公司2014 年度实现收入仅为 1,184,303.60 元。2015 年公司依托旗下“郑州楼市”、“米宅”微信平台，围绕着 “为购房者服务” 的核心理念，为购房者提供客观、公正的房地