KA费用申请及核销管理办法细则.docVIP

2015年KA系统促销费用申请和核销管理办法细则 为了完善KA系统操作，规范和管控KA系统促销费用，KA管理部根据公司要求制定KA系统促销费用申请和核销管理办法。此管理办法从2015年3月1日开始生效。 第一部分 促销费用申请审批办法： （一）目的： 规范重点KA系统促销费用申报和审批流程，监管和控制KA系统的费用投入产出比，发挥和提升KA系统管理的职能。 （二）KA系统的界定： 1）以公司现有直营和非直营KA系统为主； 2）以区域为代表性重点KA系统； （三）KA系统促销费用分类： 1、KA系统费用的界定（以下字母编码为营管部内部入账代码） 1）商超费用名称： TM：条码费、进场费、品牌费； TC：特陈费、如地堆、端架、专柜、挂网、异型货架等； TJ：特价费、捆绑费、惊爆价（含库存处理）； DM：海报费、邮刊费； 2）退货费用TH： 破包、破损、胀气类产品退回或处理的费用； 3）其它类费用QT： 店招、包柱广告、寄包柜广告、临时促销费、场地费、免品物料费、临促人员工资、商超临促管理费、客情费等； （四）KA系统促销费用承担方式： 1、公司直营KA系统所产生的促销费用由公司承担； 2、经销商操作的重点KA系统所产生费用，促销费用承担方式： ★★ 新品进场费用 1）公司统一按100%比例承担费用；（局部区域除外）； 2）费用计算方法： A、单品条码费×条码数×100%=我司承担费用； B、包干进场费×100%=我司承担费。 ★★ 特陈费用 1）公司在特定时间内（节假日，店庆期，开业期等）或其它时期，以提升销量和拉动品牌为目的的商超特陈费用。 特陈活动必须与KA系统销量挂钩，同时必须与特价活动配合拉动。（现要求此类KA系统特陈费用核销时，必须提供KA系统销量明细。） ◆ 特陈活动是由公司、经销商、KA系统三方共同操作，并达成预期销量目标。 ◆ 经销商所提报的商超销量必须属实，由我司人员严格监控。 2）费用计算方法： 特陈单月费用×月×我司承担比例=我司承担费用； ★★其它费用 1）店招、包柱广告、寄包柜广告费用，以当地广告制作公司实际发生的费用为准； 2）临时促销费、场地费、免品物料费、临促人员工资、商超临促管理费等，我司以实际发生的费用为准。 以上两项费用核销公司按比例承担。 （五）KA系统促销费用申请流程： 为了提升KA系统的促销和执行效率，加强各系统的促销管理。 ■按照各系统的促销档期表，以季度进行规划促销计划及费用投入比； ■请规划KA系统促销各级负责人根据促销计划必须提前60天进行申请； ■KA系统的促销申请按照整个系统或门店必须单独进行申请； （1）、促销费用申请流程； 1）各市场按照公司指定KA系统（门店）费用申请需在每月8日前将KA系统（门店）后两个月促销申请方案进行提报，计划并汇总管辖范围内KA系统的费用投入比 KA系统总部促销申请流程 （六）各项促销费用要求： 1、月度促销活动提报规定： ■为了促使KA系统、促销个案和紧急促销个案得以顺利执行，各办事处业务人员必须与经销商或KA系统进行事先沟通，确保活动方案得到客户有效确认后进行提报； ■每月必须提报KA系统统一的模板进行上报。每月8号前由各办事处提报到KA经理处汇总后，提交营销管理部审批，总经理终批；根据KA系统规划提报的个案，由营销管理部终批； ■市场如有突发事件发生，各办事处根据当地突发情况，实时制定紧急促销个案上报，但每月的紧急促销个案不得超过3个，特殊情况的需经总经理批准； ■由于KA系统新品上市的不均匀（产品、上市时间），可以采取个案的形式申报； 3、促销活动的执行与监控： ■各区域在执行过程中因客观原因的影响,如有对提报的KA系统促销个案、紧急促销个案的促销活动方式等内容需要变更的，必须提前三天，出具书面说明，并按更改的内容附上新的促销活动变更申请表。 ■单笔促销活动内容变更，但未超出预算规定及承担标准的，必须上报营销管理部审核批准并备案后执行； ■单笔超出促销费用预算规定及承担标准的促销费用，必须报营销管理部审核营销总经理批准，营销管理部备案后执行。 ■经销商或销售人员操作KA系统提供的促销活动地址或联系方式有误，造成市场督察无法准确核查、促销方式私自变异的，营销管理部将按不属实处理。 第二部分 促销费用核销办法： （一）目的： 为使公司KA系统促销推广活动在实施过程中更加规范、明确，达到预期实施效果，特制定本办法。 （二）KA系统核报费用界定： 1）办事处负责协助经销商操作或公司直营各KA系统进行促销活动的申请、执行控制和费用资料上报； 2）总部KA人员负责各系统的销售、