2015-6-29到期需验证完成情况统计.pdfVIP

2015-6-9已完成需继续验证 （质保部） 项目 序号 类别 内容 责任部门 责任 整改措施 完成时间 确认 完成情况验证 验证日期 完成状态 备注 抽查541/542产品全尺寸检验记 （② 编制 《全尺寸检验计划 录，其中三坐标尺寸检验多处 2015年4 黄磊、周发 未见到年度全尺寸检验计划及实 》） 范丽华 超差 ，如45-边13超出公差范 月体系 13 质保部 帅、张赛男 ③ 2015/5/10 2015-6-29 未完成 施记录。 ③ 按照检验计划补充15年全尺 赵羽飞 围，未见到原材料、拉伸等试 内审 、刘洪洋 寸检验记录 验性能的检验报告。需加入外 协件全尺寸检验。 （② 依据年度审核计划分解月 实施计划 ③ 依据月实施计划实施，按照 已见到6月份产品审核计划，部 2014年 目前大部分产品无产品审核检验 计划内产品制作 《产品审核检 ⑥ 2月份实施，月末前 范丽华 分产品锈蚀 、严重拉伤外观项 12月体 7 质保部 ⑥张赛楠 2015-6-29 未完成 指导书。 验指导书》(编制人员仅需编制 完成即可 （每月） 赵羽飞 未修订 《产品缺陷分级标准》 系内审 当月使用即算完成)） 、《产品审核作业指导书》。 ⑥ 审核小组(质保部)依据审核 检验指导书实施产品审核 现有对应文 项目 序号 类别 内容 责任 整改措施 完成时间 确认 完成情况验证