内审检查表-1DSSA汇总.docVIP

邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号： 受审核部门：领导层，销售，售后，客户，市场，行政等有关部门 ISO9001:2008 标准条款 AuditⅡ-2013 DCA-2013 标准条款 审核要点 审核记录 审核发现 不满足 部分满足 满足 4.1总要求 1.6.1 DCA6.3 1.问最高管理者和领导层是否就建立QMS责任作了承诺:(查职责)，建立QMS目的； 2.问最高管理者是如何建立和管理QMS的，方法有无体现PDCA； 3.问组织有哪些过程和外包过程?对外包过程是如何控制的。 4.2.1文件要求 1.问领导层公司QMS文件包括哪些?有无形成书面文件，是否符合标准的要求； 2.查文件清单（手册、程序文件、作业文件、记录…），是否附合ISO9001以及DCA、AUDIT2个标准要求。 查售后缺少1，CSE三级监督制度.2, 路试管理规定，3，旧件管理制度，4，专用工具管理办法，5，附件销售激励制度，6，爱车课堂管理办法。7，车间5S管理办法.查销售缺少1，岗位分析2，人员系统维护管理规定。3，员工招聘面试评价标准。 4.2.2质量手册 1.查有无编制和保持质量手册； 2.手册内容是否符合标准要求，QMS范围，删减合理性，查程序文件引用，查过程之间相互作