安全标准化记录表单目录清单详解.doc

安全标准化记录表单目录清单 要素 相关制度 序号 记录表单名称 格式 1.法律法规和标准 识别和获取适用的安全生产法律法规标准及其他要求制度 1 适用的法律法规清单目录 表格 2 适用的法律法规相关方传达记录 表格 3 相关方培训记录或告知书、宣传资料 表格 4 适用的法律法规和标准以文本或电子数据库的方式保存 档案 5 年度法律法规符合性评价报告 报告 6 法律法规不符合项整改计划 表格 7 法律法规不符合项整改记录 表格 8 法律法规不符合项原因分析记录 表格 2.机构和职责 领导干部带班制度 9 年度安全生产方针和目标 文件 10 企业年度安全生产计划 文件 11 各级组织年度安全生产工作计划 文件 12 各级组织安全生产目标责任书 文件 13 目标责任书考核与奖惩记录 表格 14 安全标准化实施方案 文件 15 安全文化建设计划或方案 文件 16 主要负责人组织和参与安全标准化建设的记录 表格 17 主要负责人安全承诺书 文件 18 安委会会议记录或记要 表格 19 领导干部带班与考核记录 表格 安全责任考核制度 20 目标责任制考核奖惩决定 文件 21 目标责任制财务部门兑现记录 表格 22 安委会设置文件 文件 安全职责 23 安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 文件 24 注册安全工程师配备或委托文件 文件 25 安全生产管理人员学历工作经历 表格 26 管理部门设置文件 文件 27 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（生产、储存剧毒、易制毒化学品单位） 文件 28 安委会、管理部门、车间、班组安全生产网络文件 文件 安全生产费用管理制度 29 安全生产费用提取台帐 表格、凭证 30 安全生产费用使用台帐 表格 31 从业人员工伤保险 表格、凭证 安全风险抵押金制度 32 风险抵押金保险考核兑现记录 表格 3.风险管理 风险评价管理制度 33 各组组织开展风险评价的文件 文件 34 危险因素调查表 表格 35 作业活动清单 表格 36 设备设施清单 表格 37 工作危害分析记录表或作业条件危险性分析记录表 表格 38 设备设施安全检查分析记录表 表格 39 风险分析讨论会议记录或记要 表格 40 重大、中等以上风险清单 表格 41 重大、中等风险控制措施清单 表格 42 风险管理培训计划 报告 43 风险管理培训教育记录 表格 隐患治理和排查制度 44 隐患治理台帐和隐患治理记录（五到位） 表格 45 隐患整改通知书 表格 46 重大事故隐患防范措施 报告 47 重大隐患项目档案 报告 48 重大隐患整改计划 报告 重大危险源管理制度 49 重大危险源安全评价或评估报告 报告 50 重大危险源档案 表格 51 重大危险源安全监控报警设施台帐 表格 52 重大危险源重要参数远传和连续记录 表格 53 重大危险源设备设施定期检查记录 表格 54 重大危险源设备设施检验报告 报告 55 重大危险源应急预案 资料 56 重大危险源应急演练记录 表格 57 重大危险源应急救援器材台帐 表格 58 重大危险源防护距离存在问题的整改计划 报告 变更管理制度 59 变更申请表 表格 60 变更验收表 表格 61 变更验收报告 报告 62 变更风险分析记录 表格 63 非常规活动及危险性作业风险分析记录 表格 64 年度风险评价结果和控制措施评审或检查记录 表格 供应商管理制度 65 合格供应商档案 资料 66 供应商资格预审、选用和续用风险评价资料 资料 4.管理制度 《通用规范》要求制度的32项制度及《评审标准》要求的制度 67 安全规章制度和安全操作规程清单 表格 68 企业安全生产规章制度签发文件 文件 69 安全生产规章制度发放到有关工作岗位记录 表格 70 安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录 表格 71 发布修订安全生产规章制度和操作规程的文件 文件 72 发布最新版本安全生产规章制度和操作规程文件发放记录 表格 5.培训教育 安全培训教育制度 73 安全培训教育需求记录 表格 74 安全培训教育计划 资料 75 安全培训教育记录 表格 76 安全培育教育资金计划 资料 77 从业人员安全培训教育档案 表格 78 安全培训教育计划变更记录 表格 79 安全培训