内部审核检查表--编号1-1精选.doc

?????????? 编号：HJ-综-N06? 内部审核检查表 ?受审核部门/人：综合部???????????????????????????????????? 页码：1 涉及条款? 检查内容 ?检查结果记录? 检查?结果 备注 5.5.1??职责和权限 简述部门质量职责？是否形成文件？是否审批？ 综合部职责在手册中规定：?a）负责人力资源控制，组织实施和监督检查；?b）负责职工的培训工作，编制并组织实施年度职工教育培训计划，统筹安排全员培训工作；?c）负责培训人员的档案管理及培训人员的考核工作；?d）协助基地主任做好管理评审和质量管理体系内部审核，组织编制《内部审核控制程序》并组织实施，保存内审和管理评审记录。?e）负责文件和记录的管理、组织编制《文件控制程序》和《记录控制程序》并监督实施。?f）负责组织编制《纠正和预防措施控制程序》并监督实施。?g）负责组织《质量手册》的编制、修订和换版工作；?h）负责数据分析管理工作?i）负责外部审核认证的接待与安排，?由基地主任王海军于2010年8月1日批准 符合 5.4.1质量目标 1、部门质量目标是什么？ 综合部制定了质量目标：?a)体系文件全部受控?b)培训计划完成率100%?c)确保特种