年生产经营计划说明.doc

宁波双马日用品厂 2009年生产经营管理计划 一，2009年生产经营管理工作的总体要求： 1，根据企业现代化生产经营管理要求，适应企业生产经营管理发展需要，配合企业集团公司的成立，充分发挥集团企业核心子公司职能，以产权为纽带，创建集团公司母子公司生产经营管理运作模式，充分发挥企业规模经济效能，为企业中长期发展打下坚实的基础。 2，根据企业生产经营现状，改变管理思维，健全企业管理制度，规范企业生产经营行为，对当前企业生产经营中存在的重点问题，集中解决。2009年度主要抓好公司管理制度及流程的规范与完善、全面预算管理、经营风险规避、企业ERP及信息化建设工作提升与完善、企业文化建设、绩效考核、薪酬体系、现场管理、工艺改革等主要生产经营管理工作。 3，以年销售收入1.655亿元为目标，在上年生产经营规模基础上,实现宁波双马日用品厂生产经营总量的高速增长,强化企业规模经济；紧紧围绕年度经济效益指标，在实现销售收入高速增长的同时，通过各种管理措施，降低企业生产经营管理成本费用开支，确保全年433.44元税前利润指标的全面完成,实现企业经济效益的全面扭亏增盈。 4，完善组织架构，优化资源配置，发扬团队力量，实现企业生产经营管理的良性运营。总经理、各位副总经理、部门经理、各课课长要以企业生产经营全局为重紧紧围绕2009年度生产经营目标，以现代化管理理念，合理配置资源，提升管理执行力，向管理要效益，确保完成全年生产经营管理计划的全面实现。 二，2009年度经营目标 1、年度实现销售收入目标： USD:2,178.00万美金 折合人民币:16,552.80元 预算汇率:一美元兑换人民币7.6元. 2、年度实现利润：433.44元人民币（含所得税）。 三，2009年生产经营管理重点项目： 根据当前我们企业实际运作经营状况，2009年宁波双马日用品厂主要生产经营管理项目计划部署如下： 深化预算管理 全面预算管理是企业管理升级的一个重要主面，是宏一公司规范运营的客观需求。全面预算管理工作，要求在2006年试行的基础上，进一步深化、规范公司各部门的预算管理工作，明确预算管理层次，细化预算科目，借助公司信息化管理技术，扩大预算范围，重点做好采购成本和应付账款的预算，推行成本预算管控，实现企业生产经营管理的全面预算控制，并配合年度生产经营目标计划的分解与实施，推行预算考核，做到以考核促管理，以管理促效益。 建立激励机制 绩效考核 为充分调动员工的积极性、主动性，正确体现企业员工的责、权、利，从公正、公平、合理的原则出发，以提高企业全员劳动生产率为目的，正确、合理体现企业员工的劳动收入分配，根据各生产经营管理岗位和岗位目标职责要求，建立全面、合理、规范的绩效考核制度。 （2）薪酬体系 薪酬制度是企业最基本也是最根本的制度之一，直接关系到企业员工的切身利益，同时也对员工的工作质量和职业规划产生深远的影响，为使宏一员工在宏一公司有一个明确职业与薪资晋升的目标和方向，按照公正、公平、合理、适度的原则，建立一套完善的薪酬体系，促成企业形成一个有效的人才竞争机制。 （3）设立职工专项奖励基金 借助绩效考核制度和薪酬制度的改革，完善现有奖励制度，设立宏一公司奖励基金科目。以公司对各员工工作罚款款项的为基础，同时从年度利润中提取一定比例，作为公司奖励基金，用以表彰鼓励优秀员工和团队，激励员工积极进取，努力提高工业业务水平，实现企业与员工的双赢。 （4）完善进出口部、采购物流部、技术部奖励政策运用 实施进出口、采购、技术奖励政策，并根据实际的运作状况作进一步调整和完善，更深层次的挖掘其无形的经济效益。 3，人文管理 企业人文管理是一个企业内在价值的外观标识，也是一个企业管理运营成熟与规范的标志之一。宏一公司多年的良性高效规范运营，已经形成宏一特有的文化体系。为使员工能够有一个共同认知系统习惯性的行为方式管理，一柔一刚，相互配合，在内部的基础上顺利实现战略目标。 16,552.80 工业总产值 元 16,552.80 二、工业增加值 元 5296.04 三、主要产品产量 (一)自产部分 1,果汁机 只 318,230 2,柳橙机 只 112,378 3,磨豆机 只 63,956 4,榨汁机 只 2,016 5,冰淇淋机 只 115,988 6,食物处理器 只 19,256 7,三明治机 只 504,984 8,BBQ 只 56,949 9,蒸锅 只 506,198 10,咖啡机 只 298,777 合计 只 1,998,723 (二)收购产品 只 1,HY-1604 只 85,000 2,HY-4101 12,620 3,HY-4209 0 4,新机种 只