企业常见隐患和问题汇总.doc-江苏省安监局.doc

附件： 企业常见隐患和问题汇总 序号 一、安全管理类 1 不能主动获取最新发布的国家安全生产有关法律法规标准、不能及时修订安全生产管理制度和操作规程。 2 安全生产责任不清晰，主要负责人和分管负责人，安全生产管理部门和相关职能部门的安全生产职能交叉，安全生产责任落实不到位。 3 没有按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871—2014）修订企业特殊作业管理制度，或是修订后的制度仍不符合规范的要求。 4 员工的教育培训不足，员工安全培训教育档案不完善，特殊作业岗位未持证上岗，操作人员对本岗位工艺安全信息不熟悉。 5 应急训练针对性不强，现场操作人员对应急救援装备的使用不熟练，个体防护器材使用程序不对。部分操作室应急设施配备不足，不满足现场应急处置的需求。 6 外来承包商管理不规范，对施工单位的资质审查不严格，未及时更新供应商的档案。对外来承包工教育培训针对性不强，安全技术交底不全面。 7 事故管理制度不完善，未能将未遂事故、涉险事故以及承包商的事故纳入本企业的事故统计和分析。 8 吸取同类企业事故教训不全面，事故情况不通报、不宣传，举一反三、自查自纠不够。 9 隐患排查质量不高，无专业性的安全检查表，或表格过于简单缺少针对性和可操作性，不能有效开展日常安全检查。 二、现场管理类 10 安全警示标志、标识不足，重大危险源告知牌内容不全面。管道流向、物料标识和安全色标识不清，管道的阀门无“开关”标识。 11 特殊作业票填写不规范，有缺项、漏项。动火作业票分析数据缺失或不全，可燃、有毒气体分析周期不符合规范要求。部分企业未配备移动式可燃气体分析仪。受限空间作业只分析氧含量，未分析可燃、有毒有害气体浓度，作业时间管理不符合规范要求。 12 作业现场的作业警示、危险告知等安全警示标志标识不正确。动火、吊装等作业现场未设置警戒区域和安全标志。 13 临时用电管理不规范。球罐区、泵区有临时线路穿越，未加明显的警示标志，手动电器使用的临时线未装漏电保护设施。 14 管道静电跨接不正确或不完全，连接螺栓未上满。未定期检查，缺少统一管理。 15 在防爆区使用非防爆工具，在易燃易爆装卸现场使用手机。泵等动设备的转轴或皮带轮没有加装防护罩。 16 支撑钢架未刷防火涂料，电气护套挠性管脱落、破损。管道、设备防腐层破坏，现场腐蚀严重 17 职业危害场所没有公示告知职业危害监测数据。 18 实验室、分析室超标存放易燃易爆物品，禁忌物品混放，危险化学品档案、标签不齐全。 三、工艺管理类 19 只对部分涉及“两重点一重大”的装置进行改造，一些高危工艺装置没有装备紧急停车系统。重大危险源自动监测监控系统不符合总局40号令的规定。 20 变更管理执行不严格，管理制度较为简单，工艺变更、设备变更制度落实不到位。 21 联锁管理制度不完善，摘除联锁无审批手续，恢复联锁无规定程序，联锁的摘除与恢复均由装置操作员根据装置运行状况自行决定。 22 异常工况的处置不及时，在自动控制系统发出报警信号时不及时处置，有的甚至关闭自动控制。 四、设施设备管理类 23 特种设备管理制度执行不严格。压力容器、安全阀等有超期未检的现象，安全设备设施台账缺失或不齐全，记录不完整。 24 储罐的紧急切断改造不完全。压力储罐和液化气体、液化烃、剧毒化学品储罐没有加装自动或手动紧急切断设施，大型储罐未使用两套液位计。 25 液氯、液氨、丙烯、环氧乙烷等易燃易爆、有毒有害气体储罐的安全阀或爆破片出口直接放空，未加装阻火器或接入尾气吸收系统，尾气处理不规范。 26 储罐维护不到位，罐体腐蚀严重。备用储罐没有标识，罐连接管中间阀门未悬挂“开关”标志。液化烃储罐未设置切水罐，切水作业时易发生泄漏。 27 罐区的防腐、防渗漏涂层损坏，有动力泵在防火堤内，防火堤的孔洞未有效堵塞。 28 存在淘汰落后设备。使用三足式离心机，使用叉车装卸液氯、液氨钢瓶。用热水液氯时，既无热水温度控制又无钢瓶称重设备。 29 易燃易爆、液化气体的装卸仍采用金属软管，没有使用万向鹤管或万向节，部分甲类物料采用塑料管卸车。 30 内浮顶储罐未设置低液位报警，未制定不允许浮盘落地的操作规程。 31 公用工程和工艺管线相连的8字盲板开关位置不正确，一些停用管线和在用管线相连，系统隔离不彻底。 五、电气仪表类 32 可燃、有毒气体报警探头安装不正确，报警探头安装位置距离可能的泄漏点较远，或探头覆盖的范围超过允许探测半径。在可能存在有毒有害、可燃气体的场所，没有设置报警探头。 33 电气仪表管理制度不健全，没有日常监测维护记录。安全检查仅是简单的查看仪表是否通电运行。 34 自动控制的二级报警和声光报警设施不足。自动控制改造，没有对可燃和