383车载气瓶迎审目标工作分解.docVIP

383液化天然气瓶 评审目标及工作分解 文件及记录 （尚需补充、完善的） 序号 项目/要点 包含内容 内容说明 相关责任人 完成期限 完成情况 完善/修改建议 备 注 1 管理评审记录及报告 管理评审计划 管理评审报告 内部审核记录、报告 内审不合格整改实施表 内审检查表 RFN-003（2010年内审）的内部审核报告、审核实施计划、不合格分布表、内审检查表、内审不符合项整改实施表、纠正和预防措施活动表 2 工艺文件 工艺控制 焊接绝热气瓶制造过程卡 焊接绝热气瓶制造工艺卡 焊接工艺规程 焊接工艺评定报告 工艺纪律检查记录 工装模具台账 计量器具台账 林仲勋 3 合同评审 其他评审 合同评审表 评审实施计划表 评审资料目录 评审记录表 评审报告 4 设计 设计任务书 设计说明书 设计计算书 产品图样 设计文件鉴定报告 外来设计文件 部门与车间使用设计文件 周生冬 5 材料与零部件 分供方评审细则 分供方评价报告 合格供方名录 合格供方制造许可证 采购合同 原材料复验报告 零部件复验报告 材料、零部件入库记录 材料、零部件台账 材料代用记录 《供方分包方质量跟踪反馈记录》 《供方分包方评定表》、 《合格供方分包方名册》封头、管件的《材料到货通知单》与《材料检验记录》 马欣 6 焊接 焊接人员资格证书 产品焊接试板检验记录、报告 焊工焊接业绩表 焊接材料验收报告 焊接材料领用、发放记录 焊材库温湿度记录 焊接材料烘干保温记录 焊接工艺指导书 焊接返修记录、工艺规程 焊接质量统计记录 焊工档案、标识 产品焊接记录、施焊记录 兰晋强 7 检测、试验 无损检测人员资格证书 理化检验工艺规程 理化检验委托协议书 理化分包方评价报告 型式检验报告 夹层真空度检验报告 压力试验检验报告（管阀气密性） 王世涛 李体全 刘建明 8 设备 设备台账、档案 计量器具台账 计量器具送检表 设备、加量器具检定/校准记录 计量器具周期送检通知单 设备完好检查表 设备维修保养记录 设备检验报告 设备事故报告单 李体全 9 不合格品 不合格品处理记录 不合格品处理报告 不合格品/项报告 纠正/预防措施记录 整改通知单 质量改进与服务 质量记录日、月、季报表 供方产品质量能力统计分析报告 客户反馈单 产品一次合格率统计报告 顾客满意度调查表 10 人员培训、考核和管理 人员培训计划 培训教材 培训考核记录 培训试题 人员聘用、借调管理规定 试样、操作规范、工艺流程等的悬挂、各控制点、停止点的布局、焊接试验室、焊材一二级库……等 序号 项目/要点 包含内容 说明 相关责任人 完成期限 完成情况 完善/修改建议 备 注 1 实验室、焊材库 焊接试验室 焊材一级库 焊材二级库 2 车间布局 控制点、检验点、停止点按质量手册要求规划 设置不合格区、报废区 3 试样 产品焊接试板 产品试板 摆放至相应陈列室 4 标识、规范、守则悬挂 操作规范 工艺流程图 生产纪律等 车间、仓库、焊材库、焊接试验室、无损检测室、档案室……的门牌、规范、守则及操作规范等的悬挂张贴。 6 材料卡 缺少材料牌号、规格型号等内容 总体上由一人统筹分配、检查并控制进程。各分项负责人牵头进行，其他相关人员人配合完成。 ？？是否需要车间布局平面图？ 车间设置废料、下脚料存放区、废品区