PVQP供应商及采购控制程序.doc

广州市碧菲亚木制品有限公司 程序文件 文件编号 PV/QP740-06 供应商及采购控制程序 版 本 A0 受控状态 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 目的 对供应商和采购工作进行管理，以保证采购产品符合质量要求。 范围 适用于本公司供应商的寻找、评定、考核及采购工作的规范。 权责 3.1 供调部:负责供应商的寻找、评定与资料管理。供应商资格提案。 3.2 总经理/总经理：合格供应商的核准与资格取消。 3.3 质检：对供应商/外包商提供之样品进行确认，进料质量数据分析及考核提供。 程序 4.1 供应商评估 4.1.1 寻找供应商：供调部采购人员寻找新的供应商，应向供应商了解其基本情况，并进行询价比价，作为评定的参考。 4.1.2 不论是新供应商还是老供应商提供新的产品，均应要求提供样品，样品须经QC检验，并由采购部保存样品检验报告。 4.1.3 样品合格后，采购员进行口头或书面询价，填写『报价单』，经部门主管审核、总经理批准后留存于采购部。 4.1.4 在样品和价格确认之后，采购部还须组织人员对供应商的质量、交期等项目的保证能力进行评估。这样工作可由通过实地评估进行，亦可依『供方基本资料表』及电话访谈进行评估。 4.1.5 批准：采购人员须准备完整的评审资料，包括样品检验报告、『报价单』、『供方基本资料表』交副总经理及总经理评审。总经理在『供方基本资料表』上的审批，表明同意该供应商作为公司的合格供应商。 4.1.6 登录：初步评定通过的供应商可登录『合格供应商名录』。本程序发布前之供应商，由供调部根据以往交货状况，确定可否推荐为合格供应商，经总经理核准后登录于『合格供应商名录』。 4.1.7 定期评审：供调部每年组织一次对现行合格供应商的评审。半年内供货次数小于2批的供应商由总经理直接决定是否可以继续作为合格供应商。当供应商连续二年无交货记录时，直接取消资格。被取消资格之供应商若再发生供货业务，应视同新供应商重新进行评定。其余供应商按下列方法进行打分： 价格得分:30分，由采购总经理、总经理通过比较给出； 质量得分=30×平均合格率 交期得分=15×『1－延期批次／总交货批次』 服务得分=10分，由供调部采购人员、总经理通过比较给出； 其他得分=10 4.1.8 评审结果：依据下表的评绩标准，对供应商进行评级： A级 优 90分以上 B级 合格 80～89 C 一般 60～79 D 不合格 60分以下 当供应商评为A等级时，拟适当增加采购量。 当供应商被评为D级时，取消其供应商资格。评为C级时，供调部向供应商发出『纠正预防计划表』，要求其提供整改方案；评为B级时，则不予以奖惩。 4.2 采购 4.2.1 采购需求的提出：构成产品的主体物料由直接制定『』『』『』2.2 供应商确定：生产用物料的供应商应经过评价，并列于『』2.3采购需求和批准：生产用物料由总经理批准。 4.2.4采购信息的传递：采购人员以传真或其它方式传递给供应商，并要求供应商回传确认；其它物料由采购人员依据『』4.2.5 采购进度跟踪：采购人员发出采购信息后，需对进度情况进行跟踪，确保物料按时到货。 4.2.6 验收：生产用材料入库，由质检人员依据【进料检验控制程序】办理。其它物品依据实际情况采用下列方式之一进行验收： 使用者验收； 仓管员验收； 专业人员验收 验收者可在『』 PV/QP824-09/A0 5.2 质量记录控制程序 PV/QP424-02/A0 附件/表单 6.1 合格供应商名录 PV/QR740-01/A0 6.2 供方评审记录 PV/QR740-02/A0 6.3采购申请单 PV/QR740-03/A0 6.4采购单 PV/QR740-04/A0 6.5供应商资料表 PV/QR740-05/A0 广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR740-01/A0 合格供应商名录 日期： 编号： 序号 供应商编号 供应商名称 联系人 联系电话/传真 提供产品名称、服务项目 首次评审日期 备注 审批： 编制： 广州市碧菲亚木制品有限公