小企业所得税汇算清缴软件具体的操作的步骤.docVIP

企业所得税汇算清缴软件具体操作步骤 一、涉税通.企业版： 进入通审软件网站下载安装涉税通·企业版软件（2013年），进入企业版，用户名：admin，密码为空，点击“登录”进入“纳税人管理”界面，点击“新建纳税人”，进入“纳税人基本信息”，请纳税人详细完整地录入相关信息，录入后，点击“确定”，点击左界面出现的纳税人名称，右界面出现“纳税申报信息列表（申报税种）”，双击“新建（企业所得税年度申报表）”出现“请确认纳税人及其相关信息”界面，请核对录入的信息是否正确，选择“地方税务局”点击“确定”进入“申报报表属性”界面，选择符合企业申报的具体条件和要求（A类或B类企业），并在附送报表选项中选择相应的《企业年度关联业务往来报表》（没有关联业务的点击“√”取消）和点击《企业年度会计报表》，点击“确定”点击“是”，上网状态点击“确定”，不上网状态点击“取消”， 右界面出现“企业所得税年度申报封面”，点击封面空白选择“填报时间”，选择左界面报表列表，录入符合纳税人的相关内容。如果企业基本情况需要修改，点击“企业基本情况-企业税务登记信息”进行修改。没有修改的点击“年度申报报表，点击要录入的年度申报报表及其附表以及财务报表，根据纳税人的不同情况部分纳税选择录入企业所得税汇总纳税分支机构分配表，关联业务往来报表，所有的数据录完确认无误后，点击“保存”（可以在录入过程中随时点击保存），点击“申报”选择存放的路径（文件名可以修改为企业名称），点击“保存”点击“确定”上报税务机关。 注意：1、企业名称、纳税人识别号、申报年度一经确定不能更改；若数据录入错误，点击“纳税人管理”双击“2011年度企业所得税申报表”，点击“撤销申报”可修改数据 2、企业基本信息必须填列：经济行业、注册资金、资产总额、从业人数。 3、企业所得税申报表（A类）填列了24栏“弥补以前年度亏损”的，必填“附表四”并需报税务机关备案。 4、企业所得税申报表（A类）填列了33栏、40栏、42栏的，要注意实际入库和退库金额是否准确。 5、“附表三”纳税调整明细表，23、24、25栏，三费支出的税收金额为实际发生额但又不能超过规定的计提比例。例如：企业拨缴的职工工会经费，不超过工资薪金总额2%的部分，凭工会组织开具的《工会经费收入专用收据》在企业所得税税前扣除”点击“数据审核（测试版）”点击“开始”如果蓝色标识区都是“0”就表示没有错误，如果蓝色标识区有数字，就表示有错误，点击“全部展开”就会显示有错误的企业名称。 点击“汇总表”在左界面选择“汇算清缴汇总表（AB类）”选择年度，点击“单位”选择“万元”（系统默认的是亿元），查看汇总后的数据是否存在不合理的情况，如果要把汇缴报表导出，点击“导出”。 注意：要记住导出的数据库保存在哪个文件下，方便查找。 3、上报数据： 在机关列表中选择要上报的机关，点击“上报数据”选择导出范围，点击“全部数据”选择导出的路径（文件名可以更改为各科、所、税务分局），点击“保存”点击“导出”点击“确定”，然后上报税政科。 各局税政科接到科、税务分局报送的U盘或邮件后，在机关列表中选择要导入的机关，点击“导入”选择要导入的文件（注意文件类型要选择支持所有文件），点击“打开”点击“导入”，界面显示成功导入申报数据***条（跳过0条），如果显示跳过**条，就有错误，说明有**条未接收，请核对接收的纳税人名单，然后重新导入（点击覆盖已经存在的申报数据），注意查看导入的申报数据是否与预览的申报数据相符。接收后点击中间绿十字“信息”查看是否填写完整，如有空白，请手工录入（抽查各科、税务分局接收的企业信息是否完整）。 选择要查看的机关，点击“”点击“数据审核（测试版）”点击“开始”如果蓝色标识区都是“0”就表示没有错误，如果蓝色标识区有数字，就表示有错误，点击“全部展开”就会显示有错误的科、税务分局以及企业名称。 在机关列表中选择要上报的机关，点击“汇总”点击“上报数据”选择导出范围“全部数据”，点击“导出”选择导出的路径，点击“确定”，通过FTP上报市局所得税处。 注意：导入的机关列表树型目录标记为蓝色，不能出现黄色。 1