2016年三体系内审检查表word版选读.docVIP

2016年三体系内审检查表 9001条款及要求 14001条款及要求 18001条款及要求 检查内容 4.1 理解组织及其环境 4.1理解组织及其所处的环境 4.1 总要求 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2理解相关方的需求和期望 Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性?已与顾客或外部供应商达成的合同?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录?许可，执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约，公约及草案?和公共机构及顾