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東莞晉原電子有限公司 文件類別 環保不合格品管理辦法 文件編號 版本 頁次 三階文件 GP-04 A0 1/2 1.目的 建立環保不合格品的处理、控制程序，确保所有的環保不合格品得以有效控制。 2.范圍 本公司所有生產綠色環保產品的原材料，半成品，成品，輔助材料及治工具。 3.定議 環保不合格品：有害物質含量超過ROHS指令及本公司或客戶規定限值的產品或治工具。 4.職責 4.1品保部：負責IQC，IPQC，OQC檢驗不合格品的控制及客訴不合格品處理。 4.2工程部：承認樣品及客戶產品、制程、治工具等不合格品的控制與確認。 4.3生產單位（模具，成型，加工）：負責生產現場半成品，成品，不合格品的標識，隔離，報廢，記錄。 4.4采購課：負責把不合格品退供應商及相關責任處罰的處理。 4.5專案小組：由品保，工程，生產單位，採購，業務，倉庫等單位組成的環保不合格品緊急處理小組。對不合格品進行原因分析，制定對策，改善效果的確認。 5.內容 5.1供應商原材料承認不合格 5.1.1供應商送樣承認時，承認單位根據《綠色產品化學物質規格》及指定第三方檢測機構（SGS，CTI，ITS）最新的《檢測報告》（有效期為一年），分析及判斷《檢測報告》檢測項目及檢測值是否符合ROHS指令及公司或客戶規定限值。 5.1.2 若檢測項目，不符合《晉原公司(ROHS)有害物質管理標准》規定的應檢測項目，檢測方法及檢測儀器，以及檢測結果超過ROHS指令及公司或客戶規定的限值等均屬不合格，應改善後有效果才能重新送樣承認。 5.2來料檢驗不合格 5.2.1 供應商不在《合格供應商名錄》內，未貼有本公司的“環保標簽”，無《ICP檢測報告》及《產品所含物質保證書》，抽測或送檢測機構檢測有害物質限值含量超標均為不合格。 5.2.3 IQC判定為不合格的物料應及時隔离標識，由專案小組評估，評定不合格退回供應商，並制定改善措施處理。 5.3制程不合格品處理 5.3.1投入生產的所有物料，包括輔助材料均需貼有“原料批號”及 “環保標簽”。在生產過程中﹐每一個工作站，指定擺放的地方或機臺中所存放的合格產品，均需標識清楚。 5.3.2 IPQC巡檢發現以上5.2.1條款內容不符合規定則判定為不合格，不合格的產品或治工具停止生產。 5.3.4環保不合格品貼相應的“不合格標貼”，由生產單位隔離存放並作好記錄。由工程主導專案小組緊急處理，屬於品質方面的不合格按《不合格品控制程序》執行。 5.3.5外發加工廠制程稽核不合格，由生管主導專案小組處理。 5.4成品檢驗不合格 5.4.1 必要時，成品樣品由品保送第三方檢測機構進行整機檢測。 5.4.2 成品檢測單個材料有害物質限值含量不符合ROHS指令及客戶規定限值，則為不合格品。由品保主導專案小組緊急處理，若為內部制程因素，由責任單位提交改善報告和實施，若為供應商原因，則由承認單位重新承認或用其它供應商的材料替代。針對不合格發生原因作好改善措施，不合格品進行隔離，報廢處理。 核准：　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　制定： 東莞晉原電子有限公司 文件類別 環保不合格品管理辦法 文件編號 版本 頁次 三階文件 GP-04 A0 2/2 5.5客訴不符合ROHS指令的不合格成品處理 當客戶抱怨或反映不符合客戶標准時，業務部傳達資訊，品保部門主導專案小組，根據《環保產品標識與追溯規范》，追溯到相應的訂單，品名規格，數量，生產日期，生產訂單，材料表，進料檢驗報告，原材料包括輔助材料供應商，第三方檢測機構的檢測報告等。若為供應商原材料有害物質含量超標則把相應的責任轉嫁於供應商，若為公司內部造成，則由品保召集相關單位分析，提出改善報告。為後續生產提供改善依據。 5.6不合格品的標識與隔離 所有物料在承認，進料，制程，成品，客退等過程中發現的ROHS不合格品，均需做好相應的標識，隔離，報廢處理，相關處理記錄進行保存。 6.記錄 6.1《合格供應商名錄》 6.2《環保糾正預防措施單》 7.相關文件 7.1《環保產品標識與追溯規范》 7.2《晉原公司(ROHS)有害物質管理標准》 7.3《不合格品控制程序》 8.附件流程 8.1 ROHS不合格品處理流程（附件1） 核准：　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　制定： 東莞晉原電子有限公司 附件1 環境有害物質異常處理流程圖　　　　　　　　　責任部門 業務/品保/采購 供應商報告 進料發現 OK NG 品保/業務 品保 品保/倉庫/生產 品保/工程/生產 品保/管理 inform No Yes 環境專案員 環境管理代表 Closed 與客人有關 HOLD.隔離.報廢庫存 業務擔當 客戶