生产一致性控制计划介绍.docVIP

分发 部门 □管理者代表 □管理部 □技术质量部 □市场部 □制造部 □贸易部 □财务部 编制 目的 为满足CNCA-C11-09:2014、-C1109-2014强制性产品认证实施规则和细则 受控 印章 会签单位 会签人 日期 会签单位 会签人 日期 编制 审核 批准 日期 日期 日期 修订历史： 章节 修订状态 修 订 单 号 修订者 批准者 生效日期 生产一致性控制计划 文件编号：PT-CCC-2016-01 受控状态: 受控 编制： 技术质量部 审核： 批准： XX公司 发布 版本: 2016年A/0版 发布日期: 2016.03.10目 录 生产一致性控制的文件化规定 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 COP试验设备、人员的控制要求 生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 工厂对发生生产不一致情况的处理规定 工厂对产品不一致的追溯处理措施 质量保证能力要求 附表 附表1生产一致性控制计划（COP 试验和检查）生产一致性控制计划（关键）生产一致性控制计划（关键生产/装配/检验过程） 1、目的 1.1为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品CCC认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和发布本《生产一致性控制计划》。 1.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、范围 2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。 2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。 3、职责 3.1总经理 a)领导公司的全面工作； b)向全体职工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性； c)制定质量方针和质量目标； d)建立公司组织结构，规定各部门的职责和权限； e)进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； f)确保资源的获得； g)指定质量负责人，并授予其相应的职责和权限。 3.2质量负责人 a)负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，确保实施和保持； b)确保产品一致性以及产品与标准的符合性； c)正确使用CCC证书和标志，确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效； d)对认证产品变更进行确认批准并承担相应责任。 3.3市场部 a)负责生产计划的安排、生产车间的管理； b)负责设备工装管理和工作环境的管理； c)负责关键生产过程的识别、确认和过程能力的研究； d)负责建立工装管理系统和关键设备预防性维护系统； e)负责生产过程中产品防护 f)负责生产过程中的持续改进、纠正和预防措施的落实和执行。 g)负责组织工艺文件的编制。 3.4贸易部 a)负责供应商的选择、评定和日常管理； b)负责原辅材料、零部件的采购，保证及时满足生产需要。 3.5仓库 a)负责产品交付的管理。 b)负责仓库的日常管理工作，保证帐卡物一致。 c)负责仓库的产品防护。 3.6管理部 a)负责人力资源的管理，组织员工培训工作，建立员工培训档案。 b)负责行政事务管理。 3.7财务部 a)负责财务管理。 3.8技术质量部 a)负责组织产品设计文件、质量体系文件和记录控制。 b)负责认证产品一致性的控制。 c)负责进货、过程、成品检验工作； d)负责检验试验仪器设备的控制； e)负责不合格品的控制。 f)负责顾客投诉的处理。 3.9市场部 负责销售计划管理,负责客户沟通。 3.10采购员 a)按采购计划实施采购，及时供应生产所需的各类原辅材料； b)确保在合格供应商中实施采购工作。 3.11检验员 a)按检验要求对各过程的产品实施检验和判定。 b)对所发现的各类质量问题及时反馈，做好过程质量控制。 c)对检试验设备认真维护，保证精度要求； d)有权停止生产，以纠正质量问题。 3.12内审员 a)负责按内审计划实施审核工作。 b)负责体系运行各过程的监控，协助质量负责人维持体系正常运行。 3.13生产工人 a)认真执行质量制度和工艺文件，做好产品