230不合格品控制管理程序(试行版).docVIP

版本 编制日期 编 记 备 A/0 2005/10 新版编制 批 准 审 编 不合格品管理控制过程乌龟图1.目的： 为了对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。2.范围：本程序适用于公司产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在用户使用过程中发现不合格品时处置的程序。 3.职责： 3.1质量部3.1.1是本程序的归口管理部门。3.1.2负责按评审权限组织不合格品的评审；3.1.3不合格品处置结果的监督；3.1.4负责不合格品造成的损失的索赔的责任判定工作3.2总师负责不合格品评审人员的授权。 3.3技术部负责试制及小批产的不合格品评审。3.4各车间3.4.1负责按评审权限组织评审；3.4.2按评审意见及时处置不合格品；3.4.3负责不合格品造成的损失的索赔工作。3.5采购单位责任3.5.1负责按评审意见及时处置原辅材料、外购外协件的不合格品；3.5.2负责不合格品造成的损失的索赔工作。3.7交付前不合格品评审权限分配表序号不合格品分类评审单位审批单位1 A类铸造用原材料铸造车间总工、总2 B、C类铸造用原材料铸造车间铸造车间主任3 生产用钢管、钢板冲焊车间冲焊车间主任4 生产过程出现的不合格项目为非最终尺寸生产车间车间主任5 生产过程出现的不合格项目为最终尺寸试制、小批产的产品技术部技术部批产产品质量部质量部6 采购、外协产品质量部质量部总工、总 4.有关术语和定义： 4.1未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的产品，以及状态未经标识或可疑的产品。4.2不合格品评审的处置1）进行返工，以达到规定的要求；必要时技术人员应编制返工指导书，包括重新检验的要求，并发放到检验员及生产者处。2）经返修或不经返修作为让步接收；必要时技术人员应编制返修指导书，包括重新检验的要求，并发放到检验员及生产者处。3）报废或拒收；4）降级改做他用。4.3顾客通知一旦发现不合格产品被发运，应立即通知顾客。4.4顾客特许无论何时，只要产品或制造过程与当前批准的不同，在继续生产之前，公司应获得顾客的让步或偏离许可。5.文件控制工作流程及工作流程说明5.1工作流程(见图表一)不合格品控制流程图产品交付前不合格品控制流程 责任单位 质量记录 质量部 用 户 质量部 销售部 质量部 销售部 车间 采购单位 质量部 技术部 车间 采购单位 各单位 各单位 《检验报告单》 电话、口头 《不合格品登记表》 《不合格品评审表》 《报废单》 《返工、返修作业指导书》 《不合格品月度分析报告》 5.1.2不合格品控制流程说明 序号流程块工作内容或标准1 产品检验检验员、生产工人依据检验计划对产品进行检验2 产品流转检验合格的产品按工艺流程流转3 标识隔离登记，由检验员负责在不合格品登记表登记，对不合格品进行标识；生产单位负责对不合格品进行隔离。4 不合格品评审检验员填写不合格品评审单转生产单位质管员，质管员根据评审权限传递不合格品评审单。不合格品评审单由顾客代表负责传递不合格品5 不合格品处置生产单位根据评审结论处置不合格品；对于返工、返修的产品，必要时，由生产单位编制返工、返修工艺，交由生产者处置，检验员检验验收。 返工、返修产品必须经过检验员的重新检验验收。6.相关文/资料：序号文件编号引用处1 QG/PJ229 《检验管理程序 2 QG/PJ213 《顾客沟通和服务管理程序 3 QG/PJ231 《数据分析管理程序 4 QG/PJ232 《持续改进控制程序 5 QG/PJ233 《纠正和预防控制程序 7.质量记录：序号质量记录号名称使用处保存时间1 TSJL/PJ63—A 《不合格品登记表检验员检验员2 TSJL/PJ64—A 《不合格品评审单检验员检验员/生产单位/质量部3 TSJL/PJ65—A 《报废单》 检验员 一年 销售部 4 TSJL/PJ66—A 《不合格品月度分析报告》 各生产单位/质量部 一年 各生产单位/质量部 文件编号 不合格品控制管理程序 编制单位 版本/版次 编制日期 6 文件编号 不合格品控制管理程序 编制单位 版本/版次 总页码 检验员 质管员 总工 技术员 总质量师 计算机等办公用品 返工、纠正设备 返工、纠正技能 进货检验不合格品 生产过程不合格品 用户不合格品通知 不合格品控制管理过程 不合格品非预期使用和交付的控制 复检合格率100% 用户不合格通知结案率100% 不合格品控制程序 返工作业指导书 返工纠正检验程序 纠正预防措施控制 不合格品统计分析 不合格品评审 登记、标识、隔离 产品检验 流转