烟草专卖局2013年度工作总结和2014年工作计划_工作总结.docVIP

烟草专卖局2013年度工作总结和2014年工作计划_工作总结 　　烟草专卖局2013年度工作总结 　　2013年，在市局(公司)党组和**市委、市政府的正确领导下，xx市局坚持以经济发展为主线，以两个至上行业共同价值观为统领，紧紧围绕卷烟上水平、税利保增长的工作任务;以贯彻有架构、有流程、有节点、有标准、有责任、有考核县级局职能建设的总体要求，以核实、核查、实效为重点，发挥专卖内管效能，稳步提升市场监管水平;以开展全省县级烟草专卖局标兵单位评选活动、安全生产标准化达标创建工作、党风廉政、xx教育实践活动、企业文化等一系列活动为契机，奋发有为，扎实工作，较好的完成了各项既定目标任务。现将一年来工作情况总结如下。 　　一、全年目标任务完成情况 　　(一)专卖管理情况 　　2013年，共查处违法案件236起，完成量化指99.15%，其中一般案件125起(万元案件9起，完成量化指标150%)，完成量化指标94.70%;简易案件102起，完成量化指标106.25%;共查获各类违法卷烟57.46件，其中国产卷烟27.64件，走私卷烟13.18件，假烟16.64件，涉案金额共计18万余元。上缴罚没款25207.15元。 　　(二)卷烟经营情况 　　1、全年共销售卷烟23012.78，超出计划800箱，同比增长2.1%，为全地区总量目标的实现做出较大贡献。实现卷烟销售收入4.91亿元，同比增长4897万元，增幅为111.07%，单箱销售收入2.13万元，同比增长8.6%。人均消费8.94条，同比增长0.19条，毛利达到了1.19亿元，同比增长12.26%，毛利率24.37%，同比增长0.7%。其中一类烟销售2584.67箱，同比增长15.5%，占总销量比重的11.23%，二类烟销售2535.288箱，同比增长38.3%，占总销量比重的11%，三类烟销售12556.59箱，同比下降0.9%，占总销量比重的54.56%，四类烟销售3745.824箱，同比增长20%，占总销量比重的16.27%，五类烟销售1590.412箱，同比下降40.5%，占总销量比重的6.9%，一二类烟总计销售4449.4684箱，同比增长25.7%，占总销量比重的22.2%，卷烟销售结构同比得到较大的提升。 　　2、全年销售重点骨干品牌18828.4976箱，占总销量的81.8%。同比增长1429.6608箱，增长8.2%。在日常的销售过程中，组织客户经理学习重点骨干品牌名录，并及时通报名目变化，使每名客户经理能够熟知重点骨干品牌规格，并在日常拜访客户的过程中，对这些品牌加强宣传，提高品牌的知名度，对新上市的重点骨干品牌从上柜率做起，放眼下柜率，季度对新品的市场表现进行分析总结，查找存在的问题，及时调整营销策略，先后培育出黄金叶(金满堂)、黄鹤楼(硬雪之景)等品牌，目前在市场上都有不俗的表现，大大提高了重点骨干品牌的市场份额。 　　3、全年低焦油卷烟销售3923.3916箱，占总销量的17%，同比下降459.067箱，下降10.47%。本年度由于低焦油品牌的减少，同比略有下降。 　　4、全年区域重点品牌大会堂系列卷烟销售537.86箱，同比增长194.376箱，增幅为56.5%，黄鹤楼系列销售628.432箱，同比增长86.896箱，增幅16%。 　　(三)自营店销售情况 　　全年总销售额460万元，实现毛利76万元;全年销售卷烟415件，较上年同期451件减少36件;销售收入443万元，实现毛利72万元，上年同期449万元,实现毛利70万元，较上年同期销售减少6万元，毛利增加2万元。实现利润总额59万元，较上年同期30.1万增加28.9万元。 　　(四)六项可控费用支出情况 　　全年六项可控费用支出57.05万元，同比下降23.08%。其中燃油费支出25.4万元，同比下降11.60%;修理费支出16万元，同比下降36.20%;业务招待费支出3.395万元，同比下降9.95%;办公费支出1.78万元，同比下降28.89%;差旅费支出10.55万元，同比下降25.73%; 　　二、2013年主要工作回顾 　　(一)专卖工作 　　1、市场监管突出重点，注重实效，稳步提升市场净化率 　　以端窝点、断源头、破网络、抓主犯作为突出重点，落实责任，强化措施，强化协作，加强考核，将市场核查、专项整治与日常管理紧密结合，认真落实市场抓核查的工作思路，增强市场控制力。 　　一是在打击外渠道卷烟工作中，切实发挥XX稽查大队效能，积极采取路截、交叉检查等措施，使xx外渠道卷烟流入明显减少。 　　二是加强卷烟市场的日常监督检查，净化卷烟市场环境。创新市场监管办法，实施XX工作法，加强了对重点业户的管理和监控力度，提高了市场走访工作效率，提高了市场的管控能力