2017 C《内审检查表》.doc

民和全顺机动车辆检测有限责任公司 内审检查表 被审核部门 责 任 人 内审员 日期 序号 涉及标准条款或文件 审核内容 审核方法 审核结果记录 1 质量手册4.1.1 本公司成立于2014年，为独立法人的实验室独立对外开展检测活动；有独立的帐户、帐目、帐册，是能承担法律责任的实体，目前为专业从事机动车辆安全性能、尾气排放放污染物、营运车辆综合性能检测的专业检测机构，公司对自己出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任。机构的运行方式能遵守国家相关的法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实守信原则，恪守职业道德，承担社会责任。 2 质量手册4.1.2 本公司遵守《检验检测机构资质认定评审准则》及国家有关的法律、法规等要求来建立管理体系，确保从事检测工作符合《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，并能满足客户、行业监督管理机构、检验检测机构资质认定评审机构对我公司提出的管理和技术的需求，如实验室的法律地位、体系活动过程符合《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》要求。 3 质量手册4.1.3 公司具备进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定和可移动检测设备设施，管理体系已覆盖固定设施内和离开固定设施场所开展检测涉及的所有部门和管理、技术活动场所的工作。 4 质量手册4.1.4 公司通过《公正性声明》对本机构行为的公正性、检测的诚信度和员工在不受商业、财务或其他方面受外部影响时需要注意的事项进行描述，以保证本公司及其人员不与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。 5 质量手册4.1.5 本公司检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。检验检测机构有措施确保其管理层和员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。 6 质量手册4.2.1 公司应根据工作需要配备足够的管理、监督、检测人员，所有操作专门设备、从事检测、评价结果、签署结果报告的人员具有相应的专业知识和检测经验。本机构及人员应当遵循《公正性声明》确保独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。 7 质量手册4.2.2 对从事检验检测、签发报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗； （1）检测人员应定期接受技术法规的再教育、检测从业资格的再确认，未取得合格证者，只能在持证人员的指导下开展工作，检测质量由持证人员负责。 （2）对结果报告所含意见和解释负责的人员，除了具备相应的资格、培训、经验以及所进行的检测方面的充分知识外，还需具有： ——被检测项目的相关技术知识、已使用或拟使用方法的知识; ——法规和标准中阐明的通用要求的知识； ——对所发现的被检车辆、检测设备，检测环境等所产生影响程度的了解。 8 质量手册4.2.3 公司应制订所有岗位人员的教育、培训和技能目标。并制定《人员培训管理程序》来识别和确定人员的培训需求，实施人员管理，制订培训计划。培训计划应与当前和预期的任务相适应，相关人员应评价这些培训活动的有效性。使用在培员工时，应由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员对检验检测人员进行监督，并建立《质量监督控制程序》对监督活动如何识别、开展、验证等过程进行控制。 9 质量手册4.2.4 公司应使用中长期的签约合同制人员。在使用签约合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员（包括离开固定设施、场所中进行工作的人员、）时，应确保这些人员能够胜任工作且受到监督，并按照公司的管理体系要求工作。 10 质量手册4.2.5 对与检测有关的管理人员、技术人员和关键支持人员，公司应对这些人员的当前工作岗 位职责进行描述并保存，可以有以下内容： ——所需的专业知识和经验 ——资格和培训计划； ——从事检验检测工作的职责； ——检验检测策划和结果评价的职责； ——提交意见和解释的职责； ——方法改进、新方法制定和确认的职责； ——管理职责； 11 质量手册4.2.6 4.2.6 管理人员和技术人员的任职条件与职责： 4.2.6.1 通用要求 (1)各类人员均应有较好的思想政治素质和职业道德素质； (2)熟悉或了解有关法律法规，与所承担的职务和工作相