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标准书 核 准 审 核 主 管 复 核 标 准 编 号 SQA作业办法 制 定 日 期 GC 30109 目的： 使SQA人员作业有所依循；并确保供应商持续稳定提供符合客户品质要求的零部件。 范围： 公司所有外购原材料厂商的品质保证 定义： 供应商（厂商）：提供给公司产品的组织或个人。 Supplier Quality Assurance（供应商品质保证）:确保供应商品质的所有活动。 四.管理内容： 时点 作 业 内 容 产出资料 60天 3天 38天 35天 10天 20天 20天 10天 20天 20天 10天 新厂商开发： 依《物料品质保证管理规定》。 一般新零件开发： 依《物料品质保证管理规定》。 供应商品质管理： 3.1.品质标准的建立： A.新零件：品保单位依开发单位定订的客户品质重点、原材料规格及厂商测试报告，制订原材料检查规格并设计功性能测试方法。并知会厂商统一基准。 B.品保单位依原材料检查规格制订零件出货检查表。作为厂商出货检查之依据。并知会厂商统一标准。 C. 对设计变更的零件，SQA对厂商的图面进行整合。 3.2.厂商原材料的管制： A.SQA协同厂商依图面分解零件，作各部件的SPEC。 B.SQA协同厂商制订各部件的来料管制点的设计。 C.厂商执行各部件SPEC管制，并填写记录供SQA查核。 3.3.厂商制程的管制： A.SQA与厂商共同确定厂商A制程明细。 B.厂商提供A制程QC工程图，SQA与厂商共同作管制点、管制方法的设计。 C.SQA定期对厂商制程管制作确认，并提列问题点，厂商对策后提供给SQA人员作确认。 原材料SPEC、A部品制程管制表、出货检查表 原材料检查规格 出货检查表 图面 原材料SPEC 巡检报告 QC工程图 SQA厂商查核问题点对策表 起 稿 者 管 理 单 位 品保部 修 订 日 期 . . . . . . . . GC 30109 (第 1 页 共2 页) XX体育用品有限公司 标准书 时点 作 业 内 容 产出资料 20天 3天 1天 3.4.厂商出货的管制： A.SQA与厂商共同制订零件检查表，作为厂商出货检查之依据。并对检查方法、检具作比对确认。 B.厂商在每批送货时，须填写完整的零件检查表，随货一并送至品保SQA。 C.SQA对厂商零件检查表作抽检验证。发现问题时，立即要求厂商改善。见《原材料入厂检查办法》。 3.5.厂商原材料、重要制程、对品质有较大影响的模治具、外部协作厂商发生变更时，应提出申请，SQA人员确认合格后，方可变更。厂商重要品保人员变更时，应知会SQA人员。 4.供应商品质持续改善 4.1.品质改善时机： 发生现场异常、客诉抱怨、客户有品质改善之愿望或品质盘点发现有潜在不良之可能时，SQA人员须立案作品质改善。 4.2.品质改善流程： 接到品质改善信息后，SQA作真因查核、对策提出；效果确认有效后，作标准化，并回馈到厂商相应管制点。SQA定期对厂商管制情形作查核与确认。见《回馈矫正措施管理规定》 5.JIT物料品质管理： 见《物料品质保证管理规定》 6.供应商品质考核评价： 6.1.SQA设计厂商品质考核评价基准，并知会相应厂商。 6.2.SQA不定期对厂商作实地品质考核，并提列问题点，要求厂商改善。厂商对策后，SQA确认。 6.3.厂商月间/年品质评价，见《物料品质保证管理规定》。 零件检查表 品质抱怨处理通知书 原材料变更申请单、制程变更申请单 客诉抱怨处理单 品质抱怨处理通知书 改善报告 品质考核评价表 五.附则： 本办法经总经理核准后公布实施，修改时亦同。 时点考核依PDM PROJECT考核。 支持性文件： GC21100 《物料品质保证管理规定》 GC22001 《原材料入厂检查办法》 GC27001 《回馈矫正措施管理规定》 品质记录： 1.出货检查表 2.零件检查表 3.客诉抱怨处理单 4.品质考核评价表 GC30109 (第 2 页 共2 页) XX体育用品有限公司