衡水市安全生产“打非治违”暨深化“查漏洞、扫盲点、排隐患自查表.docVIP

衡水市安全生产“打非治违”暨深化“查漏洞、扫盲点、排隐患”专项行动工矿企业自查表 （通用部分） 检 查 项 目 序号 自 查 内 容 依 据 自 查 结 果 （一） 安 全 生 产 责 任 制 1 企业主要负责人履行职责 2 建立各职能部门的安全职 省政府69号文第十一条 通用部分 自 查 项 目 序号 自 查 内 容 执 法 依 据 自 查 结 果 （二） 安 全 生 产 规 章 制 度 3 企业应建立以下规章制度： 1、安全生产责任制度； 2、安全生产投入保障制度； 3、建设项目安全管理制度； 4、安全设施、设备管理和检修、维修制度； 5、具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度； 6、重大危险源安全检测、监控管理制度； 7、消防安全管理制度； 8、职业卫生管理制度； 9、劳动防护用品发放和管理制度； 10、安全生产逐级检查及事故隐患排查、整改制度； 11、安全生产奖惩和责任追究制度； 12、安全生产教育培训考核制度； 13、特种作业人员管理制度； 14、岗位标准化操作制度； 15、安全生产会议管理制度； 16、生产安全事故报告和调查处理制度； 17、其他保障安全生产的规章制度。 省政府69号文第十二条 《河北省政府二号令》第二十九条第一项 4 企业还应建立其他保障安全生产的规章制度。安全生产规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 同上 （三）安 全 技 术 操 作 规 程 5 企业应建立健全和完善安全技术操作规程，并能涵盖企业所有的工种。 查阅资料，现场检查 6 安全技术操作规程应符合国家标准、行业标准、安全规程、技术规范的要求。 查阅资料，现场检查 7 操作人员应熟悉本岗位的安全操作规程 查阅资料，现场检查 通用部分 检 查 项 目 序号 自 查 内 容 执 法 依 据 自 查 结 果 （四）安 全 生 产 投 入 8 企业应当确保本单位安全资金投入满足安全生产条件需要，安全生产投入必须纳入企业全年经费预算并确保本单位安全生产投入的有效实施 1、建立安全生产保障制度，按国家、省、市有关规定提取安全生产专项费用。 2、建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用。 3、依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 4、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。 《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》《烟花爆竹生产企业安全费用提取与使用管理办法》 9 从业人员30人以上的建筑施工单位及危险物品生产、经营、储存单位，从业人员300人以上的其他企业，要设置主属于企业最高管理机构的专门安全生产管理机构，不得与其他管理机构合并设置；要明确一名副职专门负责安全生产工作，没有安全副职的要设立安全总监，安全总监行驶企业副职职权。 省委省政府30号文 10 按企业职工人数配备安全生产管理人员 1、企业从业人员超过300人的，必须设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；安全生产管理人员不得少于3人 2、从业人员在300人以下的，应配备专（兼）职安全生产管理人员，或委托具有国家规定的相关专业技术人员提供安全生产管理服务。 3、企业下属不具备法人资格的分公司、分厂等二级单位，按照上述规定执行。 安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备。 《河北省安全生产条例》第十九条 《河北省政府2号令》第十六条 11 安全生产管理机构及安全生产管理人员应履行下列职责 1、协助决策机构和领导组织推动生产经营中的安全工作，负责制定本单位安全生产管理年度工作计划； 2、协助决策机构和领导组织制定本单位年度安全生产管理目标并进行考核； 3、参与制定安全秤资金投入计划和安全技术措施计划并具体实施或者监督相关部门落实； 4、组织制订或修订安全生产制度、安全操作规程，对执行情况进行监督检查； 5、组织现场安全生产检查，协助解决检查出的问题，紧急情况下有权指令先行停止生产，并立即报告领导研究处理；新建、改建、扩建、大修工程设计计划，参加项目安全评6、参加审查价审查、工程验收和试运转工作，并负责审查承包、承租单位相关资质、证照和资料； 7、组织有关部门研究职业中毒的预防工作和职业病的防治措施； 8、组织实施安全生产宣传教育和培训。总结和推广安全生产的先进经验； 9、按规定监督或者及时发放劳动防护用品，并指导有关部门教育从业人员正确佩带和使用； 10、参加伤亡事故的调查和处理，进行伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行； 11、