【2017年整理】版-二合一管理手册----2016.doc

Q/XH-QM 101—2016 管 理 手 册 按ISO9001:2015/ISO14001：2015要求编制 版 本 号：B/0 受控状态： 分发号： 2016-05-01发布 2016-05-01实施 ***有限公司 发 布 修订记录 版本号 修订日期 页次 修订内容 A/1 2015.03.01 全部 新制定 B/0 2016-5-1 全部 依据ISO9001：2015和ISO14001：2015标准修订 目 录 章节号 标 题 页 码 0.1 批准令 5 0.2 管理者代表任命书 6 0.2 质量保证负责人任命书 7 0.3 质量环境方针和环境方针 8 0.3 质量环境目标及质量承诺 9 0.3 公司简介 10 0.4 管理手册的管理 11 1 范围 12 2、3 引用标准、术语和定义 13 4 管理体系（CCC规则第2章） 4.1 总要求 14 4.2 文件要求 16 4.2.4 记录控制 16 5 管理职责 5.1 管理承诺 17 5.2 关注焦点 18 环境因素 18 法律法规和其他要求 19 5.3 质量环境管理方针 20 5.4 策划 21 5.5 职责、权限和沟通（CCC规则第1章） 23 5.6 管理评审 28 6 资源管理（CCC规则第1章） 6.1 资源的提供 29 6.2 人力资源 29 6.3 基础设施 30 6.4 工作环境 31 7 产品实现（CCC规则第3、4、5、6、8、9章） 7.1 产品实现和环境运行的策划 32 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 34 7.2.2 与产品有关的要求的评审 34 7.2.3 顾客沟通 35 7.3 设计和开发 36 7.4 采购控制 39 相关方环境行为管理 41 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 42 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 43 7.5.3 标识和可追溯性 44 7.5.4 顾客财产 46 7.5.5 产品防护 48 7.6 监视和测量设备的控制 49 7.7 环境运行控制 50 7.8 应急准备与响应 51 8 测量、分析和改进（CCC规则第3、4、5、7章） 8.1 总则 52 8.2.1 顾客满意 53 8.2.2 内部审核控制程序 54 8.2.3 过程的监视和测量及合规性评价 55 8.2.4 产品的监视和测量 57 8.3 不合格品控制程序 58 8.4 数据分析 59 8.5 改进 8.5.1 持续改进 60 8.5.2 纠正措施 60 8.5.3 预防措施 61 附录1 管理体系组织机构图 62 附录2 管理体系职能分配表 63 附录3 质量目标分解 65 附录4 程序文件目录 66 Q/XH QM 101—2016 本手册编委主任：*** 主 编：*** 编写人员：***、 本手册批准：***  批 准 令 本公司依据GB/T19001-2015《质量环境管理体系 要求》、GB/T 24001-2015《环境管理体系 要求及使用指南》、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，以质量管理为基础形成文件化的管理体系（以下简称“管理体系” ） 管理者代表任命书 为了确保本公司质量环境管理体系的建立、实施和保持，不断提高全体员工满足顾客和相关方满意的意识，经管理部公会议研究决定，由总经理任命 *** 为本公司质量环境管理体系管理者代表，并规定以下责权 按GB/T19001-2015标准、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》等要求，建立、实施和维护公司质量环境管理体系，保持有效运行。 2、定期向质量环境二合一管理体系领导小组报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求。 3、组织和领导质量环境二合一管理体系工作小组开展工作，作好小组成员的工作安排，定期召集会议协调各方进度，确保个部门体系运行得到有效的推进和贯彻。 4、 深入部门了解体系情况，发现存在的问题及时解决或向领导小组汇报。 5、做好质量环境二合一管理体系贯标工作，确保在全公司内增强满足顾客和其他相关方满意的意识，确保“团结、严谨、求实、奋进”的企业精神得到巩固和发扬。 6、就质量环境管理体系有关事宜做好外部联络。 7、负责本公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。 8、确保在整个组织内提高全员满足顾客要求的意