关于征求对草种生产经营企业现场审核表.docVIP

PAGE PAGE 3 附件1： 设立草种生产企业现场审核表 申请企业名称： 申请类别：设立□ 迁址□ 换证□ 增项□ 其他□ 产品类别： 生产地址： 联系电话： 　 传真： 　 电子邮件： 　 联系人： 　 审核日期： 年 　 月 　 日 山东省畜牧兽医局 制 填 写 说 明 一、本审核表格式由山东省畜牧兽医局统一制定。 审核表由评审组负责填写，一式两份，评审结束后，市、县畜牧兽医局应签署意见。 必须用蓝色或黑色签字笔，客观、公正、完整地填写，不得随意涂改。 二、审核内容的分类 现场审核包括7方面内容，共分为20个审核项目，审核项目又细分为68个审核细目，详见表2。 按照企业设立要求的重要性程度，审核细目分为必备项（A）、基本项（B）和提高项（C）三类。 三、审核结论的判定 1．审核细目结论判定：符合要求的标注“√”，不符合要求的标注“×”。如被审核企业不涉及标注“*”的审核内容，则记录为“不涉及”。 2．现场审核结论判定：“合格”或“不合格”，在表1的相应位置标注“√”。 3．现场审核合格的判定标准：同时满足以下三个条件 （1）必备项必须全部符合； （2）基本项80%以上符合； （3）提高项50%以上符合。 评审组意见应填写“经现场审核合格”或“经现场审核不合格”，由组长签字。 表1 评审组人员及审核结果 评审组人员组成 姓 名 职务/职称 工作单位 签字 现场审核结论 合格□ 不合格□ 评审组意见 评审组长签字： 年 月 日 企业意见 企业负责人签字： （公章） 年 月 日 市畜牧兽医局 意见 负责人签字： （公章） 年 月 日 PAGE PAGE 19 表2 现场审核内容 一、厂区要求 审核项目 序号 审 核 细 目 及 要 求 细目 类别 审核方式 审核 结论 记 录 （一） 厂区与建筑物布局 1 选址符合要求（周边无污染源、不扰民） B 现场查看 2 建筑布局合理，生产区与办公区、生活区分开。 C 现场查看 3 厂区内主要道路平整、硬化。 C 现场查看 4 厂区环境整洁，无恶性异味。 B 现场查看 5 废弃物存放合理，定期清理。 C 现场查看 （二） 种子加工车间布局与设施 6 有种子加工厂房；生产车间面积应与设计能力相匹配，生产车间占地面积不低于100平方米。 B 现场查看 查看设计文件 7 生产车间要按所生产草种的生产工艺合理布局，符合工艺流程要求。 B 现场查看 8 生产车间地面、内墙应平整光滑；区域功能划分明确。 C 现场查看 9 具有良好的通风、照明设施。 C 现场查看 （三） 仓储区 10 仓储条件与生产能力相适应，仓库地面平整，符合防水、防潮、防火、防鼠害、防污染且易于保洁要求。其中清选前种子库房占地面积不低于50平方米，种子成品库房面积不低于50平方米。 B 现场查看 11 应设有独立的包装材料库房。 B 现场查看 （四） 现场管理 12 生产秩序良好，人流、物流合理顺畅，无交叉混乱现象。 C 现场查看 13 库房清洁。 B 现场查看 14 种子分类存放、标识清晰。清选前后的种子及不合格种子码放整齐，标识清晰，应标明品种名称、产地、收获日期和数量等。 B 现场查看 （五） 安全防护 15 提供符合消防要求的证明材料，配备必要的消防设施或设备。 A 现场查看 16 生产区有明显的警示标志，危险生产设备、设施应标出明显的危险警示区域。 B 现场查看 17 生产区内无安全隐患（如无盖、护栏、罩、隔离区等防护措施）。 B 现场查看 18 生产车间粉尘浓度应不大于10mg/m3,排放大气的粉尘浓度不大于150mg/m3。 B 现场查看或验证 19 生产车间噪声应低于90分贝 C 现场查看 二、生产基地要求 （六） 生产基地 20 具有与草种生产能力相适应的草种生产基地，草种生产基地布局合理，核心繁育区面积不低于50亩；出具产权或合法