【2017年整理】过程审核提问表.docVIP

过程审核提问表 J822.02-03 审核员： 日期： 序 号 提 问 审 核 观 察 结 果 记 录 评 分 7.4.01 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 允许已认可的且有质量能力的供方供货。 7.4.02 是否确保供方所产品的质量达到供货协议的要求？ 供方所产品的质量达到供货协议的要求。 7.4.03 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 有评价供货实物质量，与要求有偏差时是否采取措施。 7.4.04 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ 供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实。 7.4.05 对已批量供货的产品是否有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 对已批量供货的产品有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施。 7.4.06 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ 顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法。 7.4.07 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？ 原材料库存（量）状况适合于生产要求。 7.4.08 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？ 原材料/内部剩余材料有合适的进料和储存方法。 7.4.09 员工是否具有相应的岗位培训？ 员工具有相应的岗位培训。 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限。 过程审核提问表 J822.02-03 审核员： 日期： 序 号 提 问 审 核 观 察 结 果 记 录 评 分 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ 6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？ 6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？ 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ 6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？ 过程审核提问表 J822.02-03 审核员： 日期： 序 号 提 问 审 核 观 察 结 果 记 录 评 分 6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？ 6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？ 6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？ 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？ 6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？ 6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？ 6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？ 6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？ 6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？ 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ 过程审核提问表 J822.02-03 审核员： 日期： 序 号 提 问 审 核 观 察 结 果 记 录 评 分 6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？ 6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ 7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？ 7.2 是否保证了对顾客的服务？ 7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？ 7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？ 7.5 执行各种任务的员工是否具备所有所需的素质？ 过程