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来料检验制度管理流程 1. 目的： 通过对进货采购物料的品质进行检验和试验, 确保来料的品质符合本公司的要求。 2. 适用范围： 适用于板卡事业部与产品直接相关的各类物料（包括环保物料），包括直接材料、辅料材料、包装材料等，本流程同样适用于OEM客供物料。 3. 职责： 3.1 货仓：负责对采购生产物料的初步确认,办理入库手续； 3.2 品质部：负责制订物料检验标准，组织对物料的检验和试验,出具验收报告或记录； 3.3研发部负责提供物料技术规格书、图纸和检验所用的样板等 3.4物控部负责组织对IQC检验不合格品的评审和处理； 4. 定义： 4.1直接材料：直接构成产品的组成部分，如：PCB、IC、电子元器件等； 4.2辅料材料：产品的生产过程中要使用的材料，如：锡条/锡丝、助焊剂、清洗水、抹机水、黄胶等； 4.3包装材料：产品包装所使用的材料，如：纸箱、汽泡袋等； 4.4 MRB： 物料不合格评审委员会。 5. 管理程序： 序号 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 1 开始 开始 2 来料送待检区 来料送待检区 货仓 仓管员依来料情况指导供应商将来料送入指定的货仓来料放置区。 3 物料暂收 物料暂收 货仓 根据《采购订单/合同》、《送货单》要求确认物料型号、规格、数量、名称、批量、包装、标识等,签核《送货单》；出现单据不齐、实物不符、数量有异时及时知会采购或相关负责人。 《采购订单/合同》、《送货单》 4 开单送检 开单送检 核对是否为合格供应商 核对是否为合格供应商 ②NGOK ② NG OK 货仓 仓管员将待检物料的相关信息填入《物料送检单》，并及时通知IQC进行物料检验，环保物料需在单据上标示环保标识。 《物料送检单》 5 IQC 1.IQC核对送货厂商是否有纳入公司《合格供方一览表》，若没有，则拒收来料，并通知采购处理。 2.客供/OEM物料、新供方试产物料不在此列。 《合格供方一览表》 序号 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 6 核对是否为首次来料 核对是否为首次来料 ②NG ② NG IQC 1.IQC核对来料是否为首次来料，若是首次来料，参照《新物料确认管理流程》执行； 2．环保物料的首次来料,必须附有环境有害物质测试报告（如SGS报告），且测试项目齐全，并与我司签定有效的《ROHS保证协议》。 《新物料确认管理流程》 《采购样品确认管理流程》 《ROHS保证协议》 7 OK OK 核对是否与BOM相符 核对是否与BOM相符 IQC检验OK①是否合格 IQC检验 OK ① 是否合格 OK OK NG NG 板卡物控 IQC IQC IQC 1．此项只针对机型的专用物料及OEM物料，对于通用物料不需按此项要求进行检验。 2.板卡物控（OEM物控）视物料需求状况及生产进度决定是否执行《物料代用管理流程》； 3.品质部IQC根据《物料代用申请单》的结果判定是否执行检验，若确认不能代用，IQC拒收来料并通知采购（或OEM物控）处理。 4.IQC核对来料是否与《BOM单》、样品表、工程《ECN》及相关资料符合，若不符，由IQC开出《来料异常联络单》通知物控部及时处理； 《BOM单》 《来料异常联络单》 《来料异常处理报告》 《物料代用管理流程》 《物料代用申请单》 8 IQC 1．IQC依据检验标准/规范、图纸、样板、《BOM清单》，环保产品检验要求及客户要求等对来料进行检验； 2．检验结果OK经组长级或以上人员确认，NG的经工程师级或以上人员确认后，由IQC贴合格与不合格标签（或盖章）在物料上进行标识； 3．来料检测区域要对环保与非环保物料进行区隔，使用的仪器、工装、文件资料等也需进行标示和隔离。 4．每款环保产品的物料需进行X--荧光光谱仪的检测；根据其检测结果结合ROHS的相关文件对其符合性进行判定，如不符合ROHS要求需发《ROHS确认书》给供应商确认。 5．IQC依据检验结果，填写好《IQC物料检验报告》。 《IQC物料检验报告》 《ROHS确认书》 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 是否要MRB仲裁会议物料移至不合格品区来料异常处理 是否要 MRB仲裁 会议 物料移至不合格品区 来料异 常处理 NG② NG ② 货仓 仓管员依据IQC的检验结果，将不合格物料移至不合格区等待处理，环保产品与非环保不合格产品要进行有效隔离并明确标示。 IQC 1. IQC针对OEM物料发出《来料异常联络单》通知OEM物控部处理； 2. IQC针对板卡物控采购物料发《来料异常处理报告》通知板卡物控处理。 《来料异常联络单》 《来料异常处理