ISO14001标准教材_培训课件.ppt

3.3.4.5 文件控制 （ISO14001：2004 4.4.5标准条款） 理解要点：a） 文件控制的主要内容在于文件的管理，即文件的标识、分类、归档、保存、更新、处置等，其中文件的保存要有固定的场所，专人保管、作废文件要及时回收、有效文件要及时到位、要保证文件的时效性； b)环境管理体系重在体系的运行和环境因素的控制，文件控制的重点要注重实效。 ?组织应根据其方针、目标和指标，识别并策划与确定的重要环境因素有关的运行，并确保它们在程序规定的条件下进行： a） 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的情况，应建立、实施并保持一套以文件支持的程序； b） 在程序中对运行标准予以规定； c） 对于组织所使用的产品和服务中已标识的重要环境因素，应建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方，包括合同方。 3.3.4.6 运行控制（ISO14001：2004 4.4.6标准条款） 理解要点：a） 应对选定的与重大环境因素有关的运行和活动建立相应的程序、进行有效控制； b）运行控制是指按照目标、指标及有关程序控制体系的运转、制定规范及作业指导书，特别是容易引起差错的活动要形成文件化程序，如生产操作的关键部位和工序应制定严格的作业指导书，进行重点控制； c） 对相关方因素给予关注，对承包方，供方提出要求，制定程序，出现差错时应以合同的约定对其实行纠正、处罚、撤销合同等管理措施。 3.3.4.6 运行控制（ISO14001：2004 4.4.6标准条款） ?组织应建立，实施并保持一套程序，确定可能对环境产生影响的潜在的事故和紧急情况，及组织将如何响应这些事故和紧急情况。 组织应对实际的紧急、情况和事故进行响应，并预防减少可能伴随的负面环境影响。 组织应定期评估，必要时修订其应急准备与响应程序，特别是在事故或紧急情况发生后。 可行时，组织还应定期测试上述程序。 理解要点：a） 应制定并保持处理环境意外事件和潜在紧急情况的程序并应考虑到在异常事故发生和紧急情况下存在的事件，如：向空气中意外泄漏；向水域和土壤中意外泄漏；泄漏事故对环境生态的特定影响；其它意外事件等； b） 对上述情况采取预防措施并明确出现紧急情况下的反应程序和处理； c） 对应急程序进行必要的试验和检验。 3.3.4.7 应急准备和响应（ISO14001：2004 4.4.7标准条款） ?组织应建立、实施并保持一套以文件支持的程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。程序应包括文件化相关的监测信息，包括环境绩效、适宜的运行和对目标指标的符合情况。 组织应确保使用得到校准或验证的监测和测量设备，设备应得到维护，并保存有关记录。 理解要点：监测和测量是环境管理体系的关键活动，条款的内容包含两个方面：一是对组织从事的活动进行监测，尤其是对重大环境因素进行例行的监测，使其始终处于受控状态，包括对监测设备的校准和维护。二是对监测的结果进行评价和有关规定及标准进行比较，确定其符合性； a） 监测与测量活动都要求有相应的程序予以保证，明确方法和步骤。 3.3.5.1 监测和测量（ISO14001：2004 4.5.1标准条款） 3.3.5 检查（ISO14001：2004 4.5标准条款） ?4.5.2.1 为符合其遵守法规的承诺，组织应建立、实施并保持定期评价期对适用法律法规符合性程序； 组织应保存定期评价结果的记录。 理解要点：如何定期评价符合性；要有正确的频次，评价标准和内容，应提供主要的符合性实施及记录要求； 3.3.5.2 合规性评价（ISO14001:2004 4.5.2标准条款） ?4.5.2.2 组织应定期评估应遵守的其他要求的遵守情况。组织可以与法规的符合性评价一起进行，也可以分开进行。 组织应保存定期评价结果的记录。 ?组织应建立、实施并保持一套程序，用来处理实际和潜在的不符合，采取纠正与预防措施。程序应包括以下要求： a)识别、纠正不符合，并减少其环境影响； b)? b)调查不符合，确定其产生的原因，并采取措施避免其再次发生； c)评价需采取的措施以预防不符合，实施相关措施防止偶然发生； ?d)记录所采取的纠正与预防措施； ?? e)评审所采取的纠正与预防措施的有效性。 所采取的纠正措施应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。 3.3.5.3不符合、纠正与预防措施（ISO14001:2004 4.5.3标准条款） 3.3.5.3不符合、纠正与预防措施（ISO14001:2004 4.5.3标准条款） 理解