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新民科技：非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告 2009-10-27 00:00:00 　 江苏新民纺织科技股份有限公司第三届董事会第八次会议 - 1 - 江苏新民纺织科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告 一、募集资金使用计划 公司本次拟非公开发行不超过5,000 万股（含5,000 万股），募集资金净额不 超过43,000 万元，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承 销商）根据具体情况协商确定。募集资金将全部用于年产20 万吨差别化纤维涤纶 长丝生产线建设项目一期工程（聚酯装置和涤纶长丝装置）的生产建设： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金量 1 年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建 设项目一期工程 71,497 43,000 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，差 额部分由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。本次募集资金到位之前，公司 将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿 还。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目概况 1、项目概述 年产20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程的主要内容为聚酯 装置和涤纶长丝装置的建设，一期工程投资总额为71,497 万元。项目建成后，可 年产半消光涤纶全牵伸丝（FDY）118,237 吨，年产大有光纤维级聚酯熔体47,740 吨,年产大有光纤维级聚酯切片44,023 吨。 2、项目实施单位和资金来源 该项目由新民科技组织实施，项目总投资额为71,497 万元，拟投入募集资金 43,000 万元，其余部分由公司自筹解决。 （二）项目的实施背景和必要性分析 1、项目的实施背景江苏新民纺织科技股份有限公司第三届董事会第八次会议 - 2 - （1）差别化是涤纶纤维未来的发展方向 涤纶纤维具有优良的物理机械性能，用途极为广泛，特别是涤纶长丝具有许 多天然纤维无法比拟的优良特性。随着人们生活水平的提高，纺织服装的个性化 趋向越来越明显，给差别化纤维涤纶长丝的开发带来了巨大的市场潜力。差别化 纤维是一种附加值较高的合纤产品，是在结构、性能上有别于常规化学纤维的新 品种，可赋予纤维及织物以全新的质感、手感和优良的性能，深受消费者的欢迎。 2008 年我国化纤产量达2,404.61 万吨，占世界总产量的55.7%，其中涤纶纤 维约占83％，达2,004.57 万吨，已具有相当的生产规模。但由于受到科研力量、 研发资金、技术条件等多种因素的限制，我国生产的涤纶纤维绝大多数为常规品 种，涤纶纤维的功能性差别化产品比重仍较低，新型的、穿着更舒适的细旦、超 细旦差别化纤维以及具有阻燃、抗菌、远红外、抗紫外等特性的功能性纤维却一 直依赖进口。 开发差别化纤维，提高差别化纤维的比重，能够有效地提高产品档次和附加 值，抵御市场风险。对于我国化纤企业来说，加大力度开发技术含量高、高附加 值的差别化纤维，既是全球经济发展的需要，也是企业自身生存的需要。技术创 新、开发生产差别化产品，规避常规产品竞争风险仍是我国化纤业发展壮大的惟 一出路，也是完成从化纤大国向化纤强国转变的必由之路。 （2）国家产业政策鼓励发展差别化纤维 在国家发改委颁布的《产业结构调整目录（2005 年本）》将“差别化、功能 化化学纤维生产”列为鼓励类产业。在纺织工业“十一五”发展纲要和化纤工业 “十一五”发展纲要中，均指出要大力发展“差别化、功能化”化学纤维生产。 2009 年4 月24 日，国务院颁布了《纺织工业调整和振兴规划》，作为我国 应对国际金融危机的十大产业振兴规划之一，《纺织工业调整和振兴规划》指出， 纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明 显的产业。加快振兴纺织工业，必须以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布 局为重点，推进结构调整和产业升级，推进我国纺织工业由大到强的转变。在技 术改造方面，重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，加快多功能、差 别化纤维的研发和纺织产品一条龙的应用开发，化纤差别化率由目前的36%提高到 50%左右。江苏新民纺织科技股份有限公司第三届董事会第八次会议 - 3 - 2、项目实施的必要性 （1）公司降低生产成本、提高产品质量的需要 涤纶纺丝有切片纺和熔体直接纺两种工艺路线，熔体直接纺工艺相对切片纺 而言，省去了铸带切粒、包装输送、切片结晶干燥、加热再熔融等工艺流程，具 有流程短、能耗和产品成本低、产品质量稳定等优点。本次项目的实施采用熔体直接纺生产，将有助于公司进一步完善产业链，降 低能耗、节约成本