检测工程部内审记录.docVIP

质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表 受 审 核 部 门 检测工程部 审核时间 2010 年 11 月23 日 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS1800条款 审 核 要 点 审 核 记 录 备 注 6.3基础设施 1.为了满足质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，组织提供了哪些设施、设备？ 2.设施、设备是否满足要求？是否得到了维护？ 1.为了满足质量、环境、职业健康管理体系的要求，组织提供了相应的生产、办公、检定设备、设施; 设施、设备满足要求;并得到了维护 6.4工作环境 1.组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了管理？ 工作环境条件满足需要并得到了管理。 符合要求. 7.3设计与开发 问公司检测工程设计和开发的能力如何？设计开发策划结果是否形成文件?设计和开发输入文件充分性是否得到评审?各验证点是否采取了适宜的验证方法？ 对设计确认发现的问题是否已采取措施并对基效果重新验证？ 当发生设计错误，检测困难等更改情况时是滞及时予以识别，确认，并进行更改？ 公司现在检测工程师4名，具备设计开发的能力，在检测工程设计和策划结果形成了文件，设计文件得到的评审通过.查阅相关的工程设计文件符合标准的要求。 7.产品的实现 7.1实现过程的策划 1.是否确定了服务实现过程？ 2.对检测工程服务质量实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动，如何实施？是否明确了必要的资源？ 3.是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？ 4.是否规定了必要的记录？ 5.是否针对具体的服务、项目或合同编制了必要的质量计划？ 确定了服务实现过程，.对工程检测质量实现过程形成了必要的文件,明确了必要的资源; 规定了相应的验证和确认活动以及验收准则,规定了必要的记录，针对具体的服务、项目或合同编制了必要的质量计划。 符合要求。 审核员：常婧 审核组长： 常婧 质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表 受 审 核 部 门 检测工程部 审核时间 2010 年 11 月23 日 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS1800条款 审 核 要 点 审 核 记 录 备 注 7.5.1运作控制 1.是否确定了检测工程服务运作的全过程？是否规定了相应的信息？包括必要的作业指导书？ 2.是否按规定要求实施了对检测工程服务运作过程的控制？ 3.检测工程服务的设施、设备是否符合运作的要求？是否进行了维护和保养？ 4.测量和监控设备是否齐全？其测量能力是否满足所需要求？ 5.运作中设定了哪些关键和特殊过程？对其实施的监控活是否满足规定要求？ 6.运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？ 7.运作过程中检测工程服务质量的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？ 1.确定了检测工程服务运作的全过程;规定了相应的信息，包括必要的作业指导书。 2.按规定要求实施了对检测工程服务运作过程的控制; 3.检测工程服务的设施、设备符合运作的要求;进行了维护和保养. 4.测量和监控设备齐全;其测量能力满足所需要求; 5.运作中设定了关键和特殊过程;对其实施的监控活满足规定要求. 6.监控活动满足规定要求。 7.运作过程中检测工程服务质量的放行、交付和交付后的服务符合规定的要求. 7.5.2过程确认 1.组织规定了哪些特殊过程？ 2.对这类特殊过程是否实施了确认？对确认的安排是否作了规定？是否满足标准的要求？ 3.是否进行了再确认？ 4.是否对特殊过程的更改进行了控制？ 查阅相关的文件记录符合标准要求. 审核员：常婧 审核组长： 常婧 质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表 受 审 核 部 门 检测工程部 审核时间 2010 年 11 月23 日 ISO9001条款 ISO14001 条款 OHSAS1800条款 审 核 要 点 审 核 记 录 备 注 7.5.3标识和可追溯性 1.是否在检测工程服务运作的全过程进行了标识（包括在运作过程中对测量状态进行标识）？ 2.当有可追溯性要求时，是否控制和记录了服务的唯一性标识？ 3.对于危险品和化学品是否有适当的标识如“危险品”“防火”及“有害”等。 1.在检测工程服务运作的全过程进行了标识（包括在运作过程中对测量状态进行标识） 2.当有可追溯性要求时，控制和记录了服务的唯一性标识 3.对于危险品和化学品有适当的标识如“危险品”“防火”及“有害”等。 7.5.4顾客财产 1.