危险源辨识、风险评价和风险控制的策划管理标准定稿.docVIP

PAGE 15 Q/101-209.01-2007 PAGE 1 危险源辨识、风险评价和风险控制管理标准 范围 本标准规定了企业生产有关的活动中，危害辨识和风险评价工作的范围、方法、步骤，重要危险源涉及更新的具体要求。 本标准适用于本企业范围内危害辨识、危险评价及危险控制工作。适用于对新项目（包括新、改、扩建项目）可能产生的危害进行预评价及控制工作。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适应于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适应于本文件。 《职业健康安全管理体系 规范》（GB/T 28001—2001 eqv OHSAS18001:1999） 《标准化管理标准》（QG/HDHD-01 01-2003） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009） 《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》（安监总协调字[2005]125号） 术语和定义 3.1 下列术语和定义适用于本文件 危害 可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。 3.2 危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。“危险源”又叫做“危害因素”。 3.3 危险源辩识 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.4 风险 某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。 3.5 风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 3.6 可容许风险 根据本企业的法律义务和职业安全方针，已降至组织可接受程度的风险。 3.7 职业安全 影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员安全的条件和因素。 3.8 相关方 与本企业的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。 3.9 三种时态、三种状态 3.9.1过去时态: 以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。 3.9.2现在时态: 现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。 3.9.3将来时态: 将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。 3.9.4正常状态:指固定的、例行性的活动中，可能产生的环境、职业安全问题。 3.9.5异常状态:虽在计划之中，但不是例行性的活动。 3.9.6紧急状态:突发性的灾害情况。 3.10 第一类危害 即危险源，是指生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量（或能量载体）和危险物质。 3.11 第二类危害 导致约束、限制第一类危害的措施失效或破坏的各种不安全因素。 3.12 四不放过 事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。 3.13 三同时 ? 基本建设项目中的职业安全与卫生技术措施和设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的法律制度的简称。 4 职责 4.1 行政正职或分管副职负责重要危险因素管理方案及控制措施的批准。 4.2 分管副职负责危害辨识、危险评价和危险控制计划的组织领导工作。 4.3安健环部 4.3.1 是本标准的归口管理部门。 4.3.2 负责危害辨识、风险评价的组织实施工作。 4.3.2 负责组织确定本企业重要危险因素。 4.3.3 负责组织相关部门制定重要危险因素管理方案或控制措施，并监督实施。 4.3.4 负责监督、指导新项目的职业安全预评价。 4.4设备维护部 负责组织制定设备重要危险因素管理方案或控制措施。 4.5二期筹建部 4.5.1负责新建项目的危害辨识、风险评价和风险控制工作。 4.5.2 负责新建项目的“三同时”工作。 4.6各部门 4.6.1 负责分管范围内的危害辨识、危险评价工作。 4.6.2 制定本部门重要风险的管理方案或控制措施，并报设备维护部审核。 5管理内容与要求 5.1工作流程  开始 开始 组织策划危险源辨识风险评价重要风险潜在风险可容许风险制定目标制定应急措施继续监控危险源施 组织策划 危险源辨识 风险评价 重要风险 潜在风险 可容许风险 制定目标 制定应急措施 继续监控危险源施 应急处理 制定措施 制定方案 运行控制 评价 重新辨识危险源 结束 组织策划 危险源辨识 风险评价 重大风险 潜在风险 可容许风险 制定目标 制定应急措施 继续监控危险源施 事故发生 继续控制、防止扩大 培训 3级 4、5级 5.2危险源辨识与风险评价的策划、组织和准备 5.2.1安健环部制定危险源辨识和风险评价的计划、方案。 5.2.2各部门按企业危险源辨识与风险评价计划、方案和方法，制定本部门危险源辨识和风险评价计划、方案和方法。 5.2.3危害辨识和风险评价每年进行