7.4.1采购控制程序5.0.docVIP

焦作制动器股份有限公司质量管理标准 金 箍 牌 JIAOZUOZHIDONGQIGUFENYOUXIANGONGSIZHILIANGGUANLIBIAOZHUN 质量管理程序 Q/JBI/QP-2009 第5版 第0次修订 QP7.4.1采购控制程序 共2页、第1页 1 目的 为确保采购产品符合规定要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司产品的外购原材料、外购件和外协件的采购控制。 3 定义 3.1 原材料 用于直接或间接制造产品零件的材料。 3.2 外购件 由我公司提供图样/技术要求/技术标准委托外单位完成全部制造工序的零（部）件（含用于产品的标准件）。 3.3 外协件 由我公司提供图样/技术要求/技术标准委托外单位完成的部分制造工序的零（部）件。 4 职责 生产制造部负责原材料、外购件、外协件的采购控制，市场开发部部负责进口物资采购。 质量管理部负责采购物资的检验。 5 程序 5.l 采购计划的编制 5.l.1 生产制造部的计划人员根据营销部此前六个月发货量的月平均值，再结合外购件材料周期，本着既满足生产需要，又要减少资金占用的原则，制订出各种外购物资的安全库存计划。 5.l.2 生产制造部的计划人员依据周生产作业计划，并结合仓库库存情况，编制本周短线物资采购计划，对需用批量大的物质和路程较远的长线采购物资，计划员依据安全库存量编制月份预测采购计划，并经部长和生产副总审批后执行。 5.l.3 为满足顾客的急需，生产制造部下达补充计划，并采取措施及时组织急需物资的采购。 5.2 选择合格供方 5.2.l 生产制造部负责采购的人员依据审批过的采购计划，明确需采购的物资并从《合格供方名单》中选择所购产品的合格供方。 5.2.2 若需向新的供方采购，采购人员应执行QP7.4.2《供方评价及质量控制程序》对供方进行评价和质量控制。 5.2.3 对金额较大的物资一般应选择二个以上供方询质、询价。 5.3 采购合同/订单的准备和审批 5.3.l 采购人员准备采购合同／订单时，应表述拟采购的产品，并在采购文件中详细填写下列适用的要求： a) 型号/类别/等级／材料； b) 标识人可追溯性要求； c) 规范／图样／工艺要求／检验要求； d) 质量保证要求； e) 合格证/检测报告／鉴定报告； f ) 包装/运输要求； g) 数量/交货期／交付方式； h) 付款方式。 焦作制动器股份有限公司质量管理标准 金 箍 牌 JIAOZUOZHIDONGQIGUFENYOUXIANGONGSIZHILIANGGUANLIBIAOZHUN 质量管理程序 Q/JBI/QP-2009 第5版 第0次修订 QP7.4.1采购控制程序 共2页、第2页 5.3.2 若需要在供方处对采购产品进行验证时，应在采购合同l订单中规定验证的安排和产品放行的方式。 5.3.3 采购部门负责人应审批确认所采购产品的主要规范和适用资料（见5、3、l）特别是有关质量条款和要求是否都已明确规定在采购合同/订单或其附件中。 5.3.4 对于生产急需物资的采购，可以电话或传真的形式作为订单，也应经部门负责人审批确认。 5.3.5 采购人员应按采购合同/订单组织采购，并监督交货期。 5.4采购合同/订单的修改 采购合同/订单的修改应经原负责审批的部门负责人同意，并应书面通知供方所修改的合同／订单的编号及修改的内容，审批人员应审批确认修改的内容能清楚地说明所采购产品的要求。 5.5 采购物资的验收 采购物资到货后，由质量管理部进行检验和验证，执行QP8.2.4《产品的测量与监控程序》、《产品标识和可追溯性控制程序》和QP7.5.5《产品防护控制程序》。仓库保管员负责入库登记、入账、作标识、库工按标识位置摆放整齐。进口物资还应按国家有关规定检验和验收，对经检验和验证不合格产品的退货／索赔等事项由负责采购的部门办理。 5.6 顾客的验证 5.6.l 合同要求时，顾客有权在本公司或供方处对采购产品进行验证。不过要在采购文件中规定，以便供方作出安排。 5.6.2 顾客的验证不能代表本公司对采购产品／服务的质量控制活动。 5.6.3 质量管理部仍应对顾客验证过的采购产品按规定要求进行检验，评价供方对质量控制的效果。 6 相关／支持性文件 QP7.4.2《供方评价及质量控制程序》 QP8.2.4《产品的测量与监控程序》 QP4.2.3《文件和资料控制程序》 QP7.5.3《产品标识和可追溯性控制程序》 QP7.5.5《产