库房操作流程指导规范28803689.docVIP

库房操作流程指导规范 PAGE PAGE 1 广州纳纳购商城 库房操作流程指导规范 （讨论稿） 一、目的 为确保库房工作安全、有效、快速地开展，以提高工作质量和效率，不断满足客户的需求。 二、适用规则 （一）各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作。 （二）各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，及工作需要的岗位轮换。 （三）为不断改进工作，此流程也在不断完善中。流程通过部门会议讨论通过修改，在未作修改前请于工作中严格遵守。 三、流程 流程简图 收货 收货 入库 上架 养护 出单 拣单 包装 验货 出库 四、流程解析 （一）收货 1、流程介绍 ■ 收货工作是库房商品质量管理源头，切实做好收货工作能减少因质量问题带来的众多后续问题。收货分采购收货和退换收货，两种收货在操作上略有区别。 ■ 对市场、采购部门配合要求：从制定某一个销售活动计划到库房将商品发出，其中间多个环节应有规定完成时间段，各部门应在规定时间内配合做好各自工作。即市场部门提前做好活动方案，采购部采购、供应商送货应给与库房预留充分的收货时间。举例：当需要进行五一节日促销活动，市场部活动方案拖延滞后，使得采购部匆忙下单，在接近五一的短时间里，库房又将面临大批收货与出货。由于赶进度，使得收货质量降低，有质量隐患商品进入库房，当这些商品进入销售流程，带来的后续问题将更为复杂棘手。 2、采购收货 （1）采购部在某批次采购合同生效时。及时将采购商品的供应商、运输商、商品种类、商品总件数等信息（如货款、发票、运费及其他特别注意事项）通过OA通知给仓库统计文员，仓库将根据到货计划做好入库工作安排。 （2）库房人员根据到货计划做好仓库货位调整以确保商品及时上架。 （3）当商品到库房进入收货区，仓库人员应及时做好收货工作。内容包括： A、确认供应商、确认采购人员交待其他事项， B、检查商品外包装无破损、无污染、商品标识符合相关行业要求，是否附带有产品相关质检报告单等随同附件。 C、确认商品名称、规格、数量与收货单相符， D、抽查商品内部数量及检查质量确保无异常，开箱商品必需用抽检封箱签封箱，并加盖抽检专用章。 ■ 供应商供货等级确定。 甲级：长期商品包装整洁，送货时间准时、数量准确、单证无缺失。 乙级：新入供应商。送货包装不规范，商品外形时常有损坏，商品曾出现过大量质量投诉，送货时间拖延，商品数量或单证不准确。 ■ 整箱抽检系数： 甲级供应商，五箱以下（包含）全检，5-50箱（包含）≥5%，50箱以上≥10%。 乙级供应商，在甲级供应商基础上加倍抽检。 F、检查商品编码正确性。 （4）收货过程中出现疑问应及时向相关人员或上级主管沟通、汇报，不可擅自处理。收货人员应对当次收货做采购收货登记（内容见下表）。备注栏一项对收货中的问题必须如实记录。 到货日期 到货数量 收货起止时间 收货人员 备注 举例 2010-8-2 80件 9:10—10:30 向阳 正常 （5）收货完毕，于送货单上加盖收货专用章，待上架商品堆放整齐，做好收货环境整理、清扫。 3、退换收货 备注：这项环节仅限客服部与库房不在同一办公场所。 （1）统计文员在签收顾客退回包裹前，应首先查看是否有客服部批准流转的退货申请单（并打印销售退货单）。有则签收后通知收货人员收货。若无退货申请单则作拒收处理。（备注：未投妥件，不在此列） （2）收货人员应检查商品质量、外观，对照是否与退回原因相符，是否有厂家指定售后公司提供的商品检测报告。 （3）收货完毕，将退货单粘贴至退回商品外包装上，并作退回收货登记（内容见下表）。退回商品放入退货区专架，经确认还有商品价值等待统计文员重新入库上架，若已经失去商品价值放入不合格品区等待公司集中处理。 到货日期、时间 订单ID 退回商品、数量 收货员 备注 举例 8-9:11 0108111 钥匙包1个 向阳 物流破损，外观有擦伤 4、职责要点 （1）务必确认所收商品属于商务部采购所下订单商品，且商品规格、数量符合订单要求。对于出现少收商品将承担相应经济赔偿。 （2）对采购收货抽查商品系数必须严格执行，对有问题商品严格把关，不得通融放行。库房拒收到付商品。 （3）部分商品如化妆品需要质检单，小电器需要保修卡，这些单证必须与商品随同收货，如缺少此类单证原则上可直接拒绝收货。 （4）统计文员签收销售退回商品注意查看退货申请，收货时也应注意开箱验货。 （5）收货完毕，收货人员与统计文员交接收货数据，对有疑问处需解释清楚，必要时用笔记录标注。避免日后出现问题相互推诿。 （二）入库 1、流程介绍 （1）统