康乐部虚拟金额更改汇报方案.pptVIP

* 目录： 1、背景情况 2、可行性分析 3、利弊分析 4、方案 5、综合意见 背景情况 沐足室资源 现有沐足位置16个（含VIP室），推拿位置6个。美容美发室座位3个，洗头床2张 人员编排 沐足室及美发室共有员工6名，其中沐足保健师2名，推拿保健师1名，美发师1名，洗发小工2名 接待量 沐足室平均每天接待宾客约40人天，美发室接待宾客约22人天（不含学院员工）。沐足室每天接待5批宾客预定（每小时一批），即在饱和状态下，我部技师可以完成15人天接待量，其他部分需通过外借技师完成。（现运行模式下，技师缺口5人） 宾客意见 去年康乐部每周宾客意见当中，关于保健项目的意见占本部意见总和约70%，大部分宾客意见内容提及于预约难、外借技师技能、人手不足等方面的意见 外借费用 目前沐足室通过外借技师满足宾客需求。每年外借技师劳务费用约13万元，每个外借技师费用为33元/小时 预约难的问题： 预约难 人手 学员 资源 接待量 3名技师 外借4-7人 最高10人/每小时 最高接待50人次/天 学院每天超过150人 沐足室平均需求约70人天 结队而至 集中7-9点高峰期 可行性分析 各部相关问题 财务 人力 综合 客户服务 客房 康乐 1、与现行制度是否有冲突 2、按照学院经营性质，是否可收现金并开具发票 3、外借费用预算是否可调整 4、因收入减少，是否对当地税收有所影响 2、改革后，员工怎么激励？（员工积极性） 3、因为工作量的减少，是否会考虑减少相关岗位 人员编制或进行转岗，这样如何发挥员工技 能的价值和保障员工权益。 1、技师薪酬发放形式的调整 1、员工福利，剪洗吹项目受影响 1、收费标准的重新制订 2、学员训前与训后的解释（现培训管理部） 1、虚拟金额洗衣问题 1、制定新制度，合理安排场地预约、学员引导等 3、合理安排员工工作安排、激发员工积极性 2、做好现金的管理 方案改革涉及各部的问题： 1、与现行制度是否有冲突 【与现行制度没有冲突情况】 2、按照学院经营性质，是否可收现金并开具发票【需要制定相关的规范流程】 3、外借费用预算是否可调整【外借费用预算可根据实际情况进行调整】 2、改革后，员工怎么激励？（员工积极性）【人力资源部可有针对性制定措施】 1、技师薪酬发放形式的调整【人力资源制定薪酬调整方案】 1、员工福利，剪洗吹项目受影响【员工福利方面可关联薪酬方案解决】 1、收费标准的重新制订【可通过学院领导审批给予制定】 2、学员训前与训后的解释【与培训管理部沟通进行落实】 1、虚拟金额洗衣问题【可制定相关制度，但执行难度较大】 1、制定新制度，合理安排场地预约、学员引导等【已经制定相关的制度】 3、合理安排员工工作安排、激发员工积极性【根据实际工作情况给予调整和激励】 2、做好现金的管理【可建立内部现金管理制度】 QA： 财务 人力 综合 客户服务 客房 康乐 可行性分析 一、预测改革后宾客消费接待量，调整提成比例，保证收入水平不变 优点：薪酬计算方式不变，仍分为固定收入和变动收入（提成收入） 缺点：取消虚拟金额消费后的接待量难以预测；接待量若维持较低水平，则提成比例失去意义。 二、保持原固定收入不变，将提成收入分为底薪加提成收入两部分 优点：相当于增大了薪酬中固定收入比重，有利于稳定其薪酬水平 缺点：薪酬结构由简单变为复杂，在接待量难以预测的情况下，提成比例仍无法测算 三、取消提成收入，根据近两年个人平均薪酬水平，重新进行套级。 优点：能保证薪酬维持原来水平不变 缺点：部门工作管理需进行适当调整（员工的积极性），但违背行业内薪酬发放规则，跟以往相比，会出现干多干少一个样的情况。以前的方式员工工作量饱和，现在情况下，员工工作量不饱和但所拿薪酬一样，违背了薪酬正向激励的初衷。这样把简单的问题复杂化，解决主要矛盾可以采用其他更有效的方法。 人力资源部给出的薪酬调整的意见： 可行性分析 对康乐部的利弊分析： 1、运动导向；丰富学员的课余生活，让其在课余放松的同时鼓励学员参与各项体育运动，锻炼身体，增强体魄 2、资源的合理控制；虚拟金额的设立，可有效的控制相关资源，避免过于集中单一项目的情况出现 3、方便服务：虚拟金额可以有效的让学员自主控制消费 1、解决预约难的问题 2、解决技师人手不足 3、解决外借技术手艺差导致宾客投诉的问题 4、解决经营费用大的问题（13万/年） 1、解决老问题，但产生了新矛盾，保健项目学员意见仍会进一步攀升(收费后)。 2、因健体场所资源紧张而提出新意见 3、与现外借合作单位的关系可能有会导致会议期间借不到人 4、部分场地学员过于集中，导致资源紧张 5、电能及维修成本的上升 6、薪酬发放有违行