QEP001文件控制程序.docVIP

（ISO9001∶2008ISO14001：2004 文件编号 HY/QEP001 文件版本 A/1 生效日期： 总页数 6页 分发号 受 控 章 制订部门 文管中心 制 定 批 准 审 核 程序文件 文件编号 HY/QEP001 4.2.3条款 文件版次 A/1 页数 1/ 序号 修改日期 版次 修 改 记 录 现行版次 1A/0 A/1 程序文件 文件编号 HY/QEP001 4.2.3条款 文件版次 A/1 页数 2/ 1、目 的： 对质量管理体系文件进行控制，保证文件的适用性，充分性和有效性，确保质量管理体系有效运行、并实施持续改进。 2、范 围： 适用于与质量管理体系有关（不含质量记录）的文件，包括适当的外来文件。 3、职 责： 3.1 负责组织质量手册程序文件的编制与修订。3.2各部门负责本部门作业指导书的编制，产品标准、工艺文件、新产品作业指导书等由课编制。3.3外文件由对口管理部门审核，管理。3.4文中心负责文件的编号、发收和。 4、定 义：4.1质量手册规定组织质量管理体系的文件。 4.程序文件描述为实施质量管理体系所涉及到的各职能部门一致地完成某项活动的途径的文件。 4.3作业指导类文件：用以指导各职责人员一致地完成过程和活动的技术性和操作性文件。 5、作业内容： 5.1文件的分类、代号、制订、审批 文件 项目 质量手册 作业指导类文件 外来文件 分类 一阶文件 三阶文件 特殊文件 代号 QM/EM WI M 制订 ISO办 审核 管理者代表 管理者代表 部门主管 对口部门 批准 最高管理者 最高管理者 管理者代表 管理者代表 5.2文件的编号格式 5.2.1质量/环境手册、程序文件格式 说明：（1）公司代号HY………………(以下出现的公司代号与此相同) （2）文件代号：质量/环境手册：QM/EM 质量/环境/公共程序文件：PD/EP/QEP （3）文件号001 质量/环境手册 001 to 030：程序文件 程序文件 文件编号 HY/ QEP001 4.2.3条款 文件版次 A/1 页数 3/ 5.2.2 ① 质量/环境作业指导书格式 □□ / □□ □ / □□□ □ 说明：（1）公司代号：HY………… （2）部门代号： XZ：行政 YW：业务 CG：采购 JH：计划 ZS：注塑 YZ：压铸 TZ：涂装 PZ：品质 CC：仓储 XM：项目 MJ：模具 （3）文件代号：E/WI （4）文件号：001——999………（）版本号：以A、……顺序类推B版表示，后序类推。5.2.3外来文件格式 □□ □□□ (2) 文件号 (1) 文件代号 说明：（1）文件代号：5.3 文件的管理 5.3.1本公司文件分为受控文件和一般文件两种，公司内与质量/环境体系运行有关的文件均为受控文件，受控文件加盖红色受控文件章，文管中心对受控文件进行汇总并编制文件最新版次一览表，由管理者代表进行审批，受控文件以外的其它文件均列为一般文件，一般文件由各职能部门自主管理。 5.3.2为便于文件的管制和追溯，文管中心按下表分发号之规定，对受控文件按部门的不同，加盖相应的分发管制号： 部 门 分发号 部 门 分发号 部 门 分发号 部 门 分发号 品管课 01 课 02 IQC 03 模具课 04 课 05 06 注塑课 07 课 08 09 成IPQC 13 计划组 15 16 行政课 18 备注：发放于生产线上之文件分发号从流水号101开始； 发放于外部文件流水从1001开始。 程序文件 文件编号 HY/ QEP001 4.2.3条款 文件版次 A/1 页数 4/ 5.3.3原版文件经批准生效后，文管员将原版文件附上文件归档登记表并在文件最新版次一览表上登记后存盘。 5.3.4如需借阅文件，借阅人应填写文件借阅/保留/销毁申请单，经文件管理部门负责人批准后方可借阅文件，借阅者应在预定日期内归还，到期不归还由文管员负责追回；为防止文件正本丢失，所有原版文件一律不予外借。 5.4文件的发放，使用 5.4.1受控文件的发放由文件编制部门填写文件发放/补发审批表，由编制人员确定发放范围并经相关权责人员批准后，文管员按批准的范围分发。 5.4.2文件领用人在文件发放（领