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学校内部控制基础性评价报告【范本】学校内部控制基础性评价报告【范本】2016-12-08浏览:分享人：吴元琳手机版 内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，需要内部控制基础性评价报告的学校教师赶紧看看吧，以下是小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助! 提交学校内部控制基础性评价报告【范本】 根据财政部和陕西省财政厅的统一安排部署，延安市财政局印发了《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通龃知》，要求全市所有行政事业单位今年9月底姝前，组织开展内部控制基础性评价工作。这是叽对单位内部控制建设情况进行的一次摸底，旨在通过“以评促建”的方式，推动各单位有的坂放矢地开展内部控制制度的建立与实施工作。吟一、开展内控制度基础性评价钥工作的重大意义财政部《关于缉全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意铆见》(财会[2016]24号文件)出台，拟为行政事业单位内控建设指明了方向，确立了目标，要求各单位围绕财政资金分配使用、国⒊有资产管理、政府投资、政府采购、公共资源仓转让、公共工程建设等重点领域和岗位，合理舨配置权责，细化权力运行流程，明确关键风险俺控制点，开展单位内部控制基础性评价工作。鎏为进一步加强对我市行政事业帛单位内部控制基础性评价工作的组织领导，市吹财政局成立了以党组书记、局长刘晓军同志为娜组长的基础性评价工作领导小组，对我市开展莺此项工作做了进一步安排，要求市级各部门要撖形成本部门的内部控制基础性评价报告，作为辗2016年决算报告的重要组成部分向市财政列局报告，同时要求各单位按照《陕西省财政厅颇陕西省审计厅关于贯彻实施行政事业单位内部督控制规范的指导意见》(陕财办会[2016厄]18号文件)，开展一次经济风险评估，向单位领导班子提交书面评估报告。市财政局将パ对各单位评价工作进展情况和评价结果进行监扼督检查，实行通报和责任追究制度，对工作进铩度迟缓、改进措施不到位的单位，进行通报并督促改进。各县区、各部门要加大对此项工作昃的宣传，推广先进经验与做法，发挥先进单位鲴的示范带头作用。二、客观真实开展自评，年底前必须完成内控制度建立与訇实施按照我市内部控制基础性存评价工作安排，各单位于9月底前组织开展评堤价工作，在完成评价工作后，将评价得分、扣笞分情况、下一步工作安排等内容通过评价报告摒向单位主要负责人汇报，以明确单位下一步内井部控制建设的重点和改进方向，确保在201瞥6年底前如期完成内部控制建立与实施工作。各县区财政局、市直各部门于2016年11湄月15日前，向市财政局报送内部控制基础性浏评价工作总结报告，总结报告内容包括本县区跻、本部门开展单位内部控制基础性评价工作的∑经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可推广的典型案例等。学校内部鹩控制基础性评价报告【范本】根舂据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控＼制建设的指导意见》(财会【2016】24摘号)文件精神，以及《文山州财政局关于上报缃2016年度行政事业单位内部控制工作总结澶的通知》(文财会【2016】12号)文件缟要求，学校高度重视，强化领导，明确职责，对学校内部控制制度的建设、执行及监督等方肺面进行全面梳理，现就内控制度贯彻实施情况芭简要总结如下。一、加强组织领导，强化内控制度建设学校渭高度重视内部控制制度建设工作，切实加强对妍内部控制制度建设的组织领导，切实强化内部绮控制制度的建设工作。自2016年《行政事酽业单位内部控制规范(试行)》实施以来，在歪坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡价性、适应性等原则的前提下，学校对内部管理制度进行全面清理，形成了《文山州人力资源和社会保障局工作守则》，分总则、工作守则嬴、规章制度、管理办法和工作程序共五章，内蜿容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务涿管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管赙理等58条内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有替据可依。二、认真履行职责，噪强化内控制度执行学校单位领胛导高度重视，认真履行对内部控制制度的建立悝健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险询评估、党风廉政建设风险防控工作。认真执行ガ“三重一大”制度、重大事项集体决策(党组躞会研究通过)及会签制度。重点关注经费预算痣、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目六及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互π制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案糕保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工胖作。财务专用章由专人管理，个人名章由本人モ或授权人员保管。按规定项目和标准征收非税阃收入，按规定开具财政票据，做到收缴分离、蛾票款一致，并及时足额上缴。严格执行政府采副购、建设项目及合同控