标准化流程管理手册.doc

英美德电器有限公司 PAGE 第PAGE 20页 英美德电器有限公司 标准化流程管理手册 （A版） 目 录 第一部分：财务部流程 2.1 费用报销管理流程 第 1-4 页； 2.2付款管理流程 第 5-5 页； 2.3固定资产管理流程第 6-6 页； 2.4新品定价管理流程第 7-7 页； 2.5材料出库管理流程第 8-10 页； 2.6采购入库管理流程第 11-13 页； 2.7产成品入库管理流程第 14-17页； 2.8其他出库管理流程第 18-20 页； 2.9销售出库管理流程第 21-24 页； 第二部分：市场部流程 3.1公司内部培训流程第 25-25 页； 3.2平面设计申请流程第 26-27 页； 3.3网站新闻发布流程第 28-29 页； 第三部分：营销部流程 4.1订单处理流程第 30-36 页； 4.2经销商费用核销流程第 37-42 页； 4.3客户退换货处理流程第 43-56 页； 第四部分：人事行政部流程 5.1安全管理流程第 57-67 页； 5.2招聘管理流程第 68-81 页； 5.3离职管理流程第 82-85 页； 5.4异动管理流程第 86-90 页； 第五部分：资材部流程 6.1采购控制流程第 91-94 页； 6.2订单评审管理流程第 95-96 页； 6.3生产计划控制流程第 97-106页； 6.4委外加工管理流程第107-110页； 第六部分：涂装部流程 7.1涂装部生产管理流程第111-118页； 第七部分：开发部流程 8.1设备管理控制流程第119-125页； 8.2新品开发流程第126-140页； 第八部分：生产部流程 9.1生产管理冲压加工过程流程第141-153 页； 9.2生产管理注塑加工过程流程第154-165页； 9.3生产管理总装流程第166-177页； 第九部分：品管部流程 10.1品管检验作业流程第 178-19页； 费用报销管理流程 主题：费用报销管理流程 本流程总负责人：财务部部长 文件编号： 版本： 发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人： 1.目　　的：规范公司员工费用报销的管理 2.适用范围：适用于公司所有人员 3.流程图: 作业流程图 责任人 相应使用表单 流程说明 费用报销申请人 《费用报销单》 费用报销单上面的内容必须填写完整（姓名、部门、职位），按发生时间的先后顺序填列，并按先后顺序粘贴在报销单后面 报销的金额必须跟发票的金额一致，并汇总本次合计金额，有必要解释说明，请在备注栏做项目说明 申请报销部门的部门长 《费用报销单》 部门主管按审批权限对该员工的报销单进行初步复核（包含费用使用的合理性，数字的准确性、填写的规范性等） 各中心总经理 《费用报销单》 中心总经理（副总）按审批权限对该员工的报销单进行审核（包含费用使用的合理性，数字的准确性、填写的规范性等） 财务部长 《费用报销单》 财务部长按审批权限对该员工的报销单进行数据复核、对报销的内容与制度进行对比、附件单据是否符合财务规范要求 总经理 《费用报销单》 批准 财务中心总经理 《费用报销单》 付款前的数据再次审核，确认无误后，交由出纳通知付款 出纳 《费用报销单》 按要求通知报销人领款并签字确认 结束 4.流程内容: 5.相关附件: 《费用报销单》 《出差费用报销管理制度》 付款管理流程 主题：付款管理流程 本流程总负责人：财务部部长 文件编号： 版本： 发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人： 1.目　　的：规范公司采购付款、市场费用（含物料）付款的申请 2.适用范围：适用于公司所有人员 3.流程图: 作业流程图 责任人 相应使用表单 流程说明 付款申请人 《付款申请单》 《合同》 《发票》 《公司入库单》 1.付款申请人就上面的内容必须填写完整，按（合同、发票、入库单）先后顺序粘贴在付款单后面 2.付款的金额必须严格按合同约定的条款执行，有必要解释说明，请在备注栏做付款说明 3.月结供应商的付款流程：每月20日财务部提供采购月结供应商的应付款数据，采购在22号前回传本月月结供应商的排款计划，财务根据手续齐全的申请付款单在每月28号前后落实付款 财务会计 《付款申请单》 《合同》 《发票》 《公司入库单》